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GJB9001C-2017 要求记录或保留文件清单.pdf

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目 录

GJB9001C质量管理体系内部审核通知

GJB9001C质量管理体系内部审核计划

GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议签到表

GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议记录

GJB9001C质量管理体系内部审核检查表

GJB9001C质量管理体系审核问题和不符合项报告

GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项分布表

GJB9001C质量管理体系内审末次会议签到表

GJB9001C质量管理体系内审末次会议记录

GJB9001C质量管理体系内部审核报告

GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项整改措施

GJB9001C质量管理体系内部审核文件资料发放登记表

20××年GJB质量体系内审方案

一、目的

通过内部审核进行评价，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017标准要求、是否符合策划的安排、是否得到有效地实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行，特制定此方案。

二、适用范围

适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计、开发、生产和服务。

三、审核准则

GJB9001C—2017标准、质量管理体系文件、相关的法律法规以及合同、技术协议等。

四、职责

体系负责人：批准年度内部质量管理体系审核方案、计划。

质量部：负责组织制定内部审核方案。

审核组长：负责组织进行审核准备、编制审核计划、实施现场审核、编制不符合项报告、编制审核报告、不符合项验证及审核资料归档等。

审核员：负责按照审核计划实施现场审核，开具不符合项报告，向审核组长反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施。

质量部：负责协调内审员资源，组织内部审核实施，归档内审资料。

各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。

五、审核方式

集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式，两次管理评审时间间隔不超过12个月。

六、所需资源

内审组组成：组长1人，组员1-3人

受审人员：各部门负责人或其指定受审人员

会议地点：商贸会议室

审核地点：各部门办公地点

七、审核流程

7.1 年度内部审核计划

审核组长根据拟审核的活动、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审核实施计划》，确定审核的目的、范围、依据，受审核部门和审核时间，并报体系负责人批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

1）审核目的、性质、范围、审核准则；

2）内审组成员工作安排；

3）审核组成员；

4）审核时间、地点；

5）受审部门及审核要点；

6）预定时间、持续时间；

7）首、末次会议开会时间；

根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某项要求进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

两次内审时间间隔须不超过12个月。

7.2 审核前的准备

在了解受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细列出审核标准条款项目、审核内容和方法、审核结果记录栏，确保不遗漏标准有关要求，使审核能顺利进行。

质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间。

7.3 内部审核的实施

7.3.1 首次会议

1）参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

2）会议内容：首先由审核组长宣布审核目的、范围、准则、方法、介绍审核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲话。

7.3.2 现场审核

1）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

2）内部审核时审核员要公正而又客观地对待问题。当发现不符合时，要认真调查研究，并与被审核部门负责人共同确认不符合事实。

3）内审员不参与本部门审核。

7.3.3 确定不符合项，编写不符合报告

1）现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项，编写《不符合报告》,报告内容应包括：

a）受审核部门及负责人；

b）不符合事实的描述：

c）不符合对应的标准条款及不符合类型、程度；

d）不符合原因；

e）采取的纠正措施；

f）纠正措施验证。

2）审核组长填写《内审不符合项分布表》，记录不符合分布情况。

7.3.4 末次会议

1）参加人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

2）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；体系负责人讲话。

7.4 内部审核报告

1）现场审核结束一周内，审核组长完成《内部审核报告》交体系负责人审核批准后，发至有关领导和部门，并作为管理评审的输入。

《内部审核报告》内容包括：

1）审核目的、范围、方法和准则；

2）审核组成员；

3）审核计划实施情况总结；

4）不符合项分布情况分析，不合格数量及严重程度；

5）公司质量管理体系有效性、符合性审核结论；

6）不符合项的整改要求；

7.5 纠正措施的跟踪

被审核部门收到不符合项报告后，首先对不符合原因进行分析，以及不符合对产品影响的分析，然后制定纠正措施。审核员按纠正措施进行跟踪验证，验证其纠正措施的有效性，并将验证情况填写于《不符合报告》上的相应栏内，同时将验证结果向体系负责人报告。

内部审核资料和记录由质量部负责收集归档。

八、风险及应对措施

由于内外部原因造成内审不能按照计划时间进行的，内审时间安排应提前，并报体系负责人批准。

由于审查员或被审人员工作原因造成无法集中审查的，可采用滚动审核的方式进行审查。

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核的通知

公司国军标质量管理体系各部门及管理层：

为验证公司质量管理体系的适宜性、充分性，以及是否符合GJB 9001C标准要求、是否符合策划的安排、是否得到有效地实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行。

公司决定于20××年×月×日-至×日开展GJB 9001C质量管理体系内部审核。

附：《2019年GJB 9001C质量管理体系内部审核计划》

特此通知。

签发人：

四川XXXX股份有限公司质量部

二○XX年X月X日

主题词：质量管理体系 内部审核 通知

抄送：

发：

20××年×月×日印 共印××份

XXXX股份有限公司

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核计划

编号：xxxxxx

编制：

审核：

批准：

20××年GJB9001C体系质量管理体系

内审会议签到表

xx-xx-xxxx

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核

首次会议会议纪要

时间：20××年×月××日（星期×） A.M. ××: ××

地点：

主持人：

参会人员：

记录：

会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核工作

会议主要内容：

20××年×月××日公司领导和体系内各部门在×××××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核首次会议。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核计划进行了确认，申明了此次审核的目的和和审核范围以及审核准则，并对内审组内各个成员的分工以及各自承担的主要职责进行了介绍。审核组组长对本次审核的方法和程序做了讲解，规定本次审核中各部门有疑问或意见时的沟通方式。

体系负责人××对上半年的公司质量工作进行了简单的总结，总经理××指示各部门要配合做好内审工作。

20××-××-××

内部审核检查表

编号：

受审核部门

受审核人

审核员

审核日期

标准条款

检查内容

检查结果

不符合标记

注:“不符合标记”栏：符合√，一般不符合△，严重不符合×。

质量管理体系不符合项报告

□内审 □重大事项专项审查 №：

注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审查部门”填写具体出现不符合项的部门。

XXXX有限公司

20××年GJB质量体系内部审核不符合项分布表

20××/×/×

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1.1

5.1.X

5.3

6.1.1

6.1.X

6.3

7.1.1

7.1.X

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.5.X

7.6

8.1

8.2.1

8.2.X

8.3.1

8.3.X

8.4.1

8.4.X

8.5.1

8.5.X

8.6

8.7

9.1.1

9.1.X

9.2

9.3.1

9.3.X

10.1

10.2

10.3

合计

△：轻微不符合 ▲：严重不符合

过程

部门

合计

20××年GJB9001C体系质量管理体系

内审会议签到表

xx-xx-xxxx

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核

末次会议会议纪要

时间：20××年×月××日 P.M. ××: ××

地点：

主持人：

参会人员：

记录：

会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况

会议主要内容：

20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。

针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。

总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。

20××-××-××

GJB质量管理体系审核报告

报告名称

审核报告编号

审核组长

审核组员

审核时间

审核目的

审核范围

审核依据

审核组成员

姓名

分工

部门/职务

标识

审核综述

对体系运行符合性、有效性评价

完成纠正措施时间

报送部门

不符合项整改措施表

No：

注：此表内容全部由受审查部门填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。

四川XXXX股份有限公司

文件资料发放登记表

文件资料名称

20××年《GJB质量管理体系审核报告》

文件编号

版本号

发放日期

缓急

一般

接受部门

（或个人）

签字

份数

接受部门

（或个人）

签字

份数

注：缓急程度分为“一般”、“急”、“紧急”。

GJB9001C常见标准更新-115个.pdf

GJB9001C标准与GJB9001B标准对照表及要求.pdf

JL10.2.1-03-01归零评审申请报告.doc

JL10.2.1-03-02质量问题技术归零报告.doc

JL10.2.1-03-03质量问题管理归零报告.doc

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