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B站迈入正轨

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撰文 | 小不董

编辑 | 李信马

题图 | 图虫创意

还在亏损的B站总算慢慢迈入正轨。

11月29日,哔哩哔哩(下文简称“B站”)发布了2023年第三季度未经审计的财务报告。截至9月30日,B站Q3总营收为58.1亿元(人民币,下同),与去年同期基本持平;净亏损为人民币13.4亿元,较去年同期收窄22%;经调整净亏损为8.63亿元,同比收窄51%。2023年前三季度,B站总营收161.8亿元,净亏损35.2亿元。


自B站实施降本增效后,近五个季度以来,B站净亏损分别同比收窄了36%、29%、72%、23%、22%。

三季报最大的亮点不是净亏损收窄,而是经营现金流首次转正。经营现金流量是企业在一定会计期间产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,能反映企业当下的经营成果和盈利能力。

对此,B站首席财务官樊欣在财报中进一步表示:“我们的经营现金流在第三季度实现转正,标志着我们的经营已迈入正向循环。接下来,我们将继续致力于进一步改善财务状况,并为所有利益相关者创造价值。”

B站的毛利润较去年同期增加了38%,达14.5亿元,毛利率也增长到25%,去年同期为18.2%。


广告和直播贡献收入大头

在广告、增值服务、游戏、IP衍生品及其他四大板块中,B站今年一直在强调以“广告”和“直播”来提升商业化效率。

B站董事会主席兼首席执行官陈睿表示:“我们通过将广告和直播整合到内容生态中,持续强化我们的商业化效率。该策略已推动我们的广告收入和增值服务收入分别同比增长21%及17%。”


具体来看,目前B站前五大广告主行业分别为游戏、数码家电、电商、食品饮料和汽车。经过改良广告产品及提高广告效率,广告业务期内收入16.4亿元,同比增长21%,成为四大板块同比增速之首。不难发现,从最初的直接展示广告到直播带货、视频广告,以及点击蓝链直接跳转产品页面拔草等操作,B站广告的功能边界正在不断延展。


图片来源:B站

值得一提的是,“双11”期间,B站平台来自头部电商平台的广告流水同比增长超80%。B站副董事长兼COO李旎在财报电话会上称,今年“双11”表现超预期,汽车、医疗等垂直行业收入环比增长超过20%;此外,效果类广告收入同比增长超过了40%,成为本阶段广告业务的主要推动力。未来B站还会升级广告模式,进一步扩大广告市场占有率。

增值服务业务包括大会员、直播等,期内收入26亿元,同比增长17%,占总营收的比例高达45%。

B站入局直播带货已有两年,今年9月初,B站推出新的UP主带货“超新星计划”,计划孵化100个百万量级的带货UP主。

在“双11”大促中,B站直播及视频带货的GMV实现了超250%的同比增长。UP主“MR迷瞪”直播带货全渠道累计支付金额达16.8亿元,同比增速超过400%,足以与东方甄选等一线大主播比肩。


图片来源:B站

B站发展直播及视频带货,为UP主提供了新的商业化路径,新的商业路径让UP主持续输出优质内容的同时还能“恰饭”,用户活跃度也不会因此降低。B站方面表示,未来将坚持“大开环”的战略,持续加深跟各大头部的电商平台的合作。

移动游戏业务的收入同比有所下降。今年第三季度,移动游戏业务贡献了9.9亿元的收入,同比减少33%,这主要由于2022年6月推出的《时空猎人3》基数较高,以及期内若干游戏的营业额低于预期。

在财报电话会上,陈睿首次回应了游戏业务相关的调整。他表示:“在有新用户红利的时候,市场对于新产品是友好的。到了存量阶段,游戏质量即使做得好,可能也没用。你要么做到最好,要么做得跟别人很不一样。”

陈睿认为,新的市场环境下,新游戏的立项至少满足三个标准:1.长线运营;2.至少是头部或者是垂类头部;3.需要合理的成本。“我们砍掉了一些过去立项的时候不满足标准的项目。如果不调整,上线时也不能符合现在市场的要求,也不能挣钱,与其这样,还不如及时做调整。”

IP衍生品及其他业务营收为5.8亿元,较去年同期减少23%,主要是由于IP衍生品销售的收入减少。从今年一季报开始,“电商及其他”业务更名为“IP衍生品及其他”,B站对“IP衍生品”的聚焦由此凸显,近两个季度的收入虽同比有所下降,但环比都在逐渐增多。

‍2023年Q3,B站上新18部动画剧集,出品14部,涉及《时光代理人2》《雾山五行2》《镇魂街3》等作品。

《时光代理人2》是一部原创治愈奇幻动画,自7月中旬播出以来,播放量超过5亿,总追番人数也超过了800万人次。


图片来源:B站

随着《时光代理人2》的热播,“BEMOE《时光代理人》NEO AURORA新星极光企划”项目共筹得323.8万元,虽然没有达到350万的最终解锁目标,但也是B站今年众筹金额最多的项目。

另一部作品《雾山五行2》也表现出色,第一季在豆瓣上获得了将近14万人的评分,被打出8.7分,而第二季更是获得了9.3的高分。


图片来源:豆瓣

结合Q2的17部、Q1的10部,B站今年已总计上线45部新作。9月26日,B站举办了2023-2024国创动画作品发布会,对外公布了68部国创作品,并宣布将与上海电影美术制片厂、上影元联合出品《中国奇谭第二季》,同时,B站还将和上影元一起推进《小妖怪的夏天》大电影的开发。发布会上,李旎表示,未来三年B站对于原创的投入不会减少,只会增加。据悉,从2018年至今,B站累计出品70余部原创动画作品,国创作品收入突破20亿。

DAU突破一亿只是开始

还有一个好消息,第三季度,B站的日活跃用户(DAU)突破1亿大关,同比增长14%,达到了1.03亿,而且用户在B站上的日均使用时长攀升至100分钟,创下历史新高,从而推动用户总使用时长同比增长19%;月活跃用户(MAU)增至3.41亿,同样创下新高,DAU在MAU中的占比提升至30.2%,相当于每10个月活跃用户中有3个日活跃用户。

用户量是互联网平台的核心竞争力,商业化的基础也是用户量。“B站收入里面很重要的两块,广告和直播的增长,本质上是和用户规模同比增长的。”陈睿在电话会上说到,不过他也表示:“我现在对公司内部讲的就是九个字:增毛利、减亏损、保增长,这三点是要同时做到的,但不会牺牲前两点去做用户增长。”

“从去年Q3开始,我们已经开始重视获客性价比,花比过去少的市场费,持续做用户增长。”在陈睿看来,MAU创新高,说明过去一年的用户增长策略是成功的,DAU突破1亿才是新开始。

在降本增效的策略下,可以看到,B站2023年Q3的营业成本为44亿元,较去年同期减少8%,主要来自内容成本、服务器及带宽成本以及其他成本的减少。经营开支也较去年同期减少了12%至26亿元,无论是推广开支还是坏账减值、租金成本以及员工相关成本都有所减少。

不过,B站的流动资产总额从去年同期的244.5亿元降到了本期的187.5亿元,资产总额从去年的418.3亿元降低至今年的339亿元。


图片来源:财报

虽然B站实现正向经营现金流,但要兑现2024年年底盈利的承诺,似乎还不够,商业化的飞轮还要运转的更快一些。

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