为提高风险防范意识,强化内控管理。月末之际,农发行河津市支行严格落实查库制度,组织对营业室开展了全面核对检查。
查库过程中,行长对重要空白凭证进行逐本、逐份清点;对所有柜员钱箱中重要物品、柜面印章、库房(保险柜)钥匙等实物进行逐一核对;对日常工作中各类登记簿和营业室内安全设施实物进行认真检查。经核查,账账、账簿、账实均核对相符。
本次查库进一步强化了员工的风险防范意识和遵规守纪意识,对消除风险隐患,确保安全运营和加强内控制度执行起到了积极的促进作用。
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