浙江
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ISO9001-2015过程与部门职能矩阵图
过程
条款
职能部门
总经理
副总经理
管理者代表
营业科
生产科
品管科
总务人事科
财务科
战略管理策划（MP1）
- 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3
质量管理体系运行策划（MP2）
- 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1.1
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.1
- 10.1
产品和服务实现的策划
（MP3）
- 8.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.5.6
产品和服务要求的确定和评审（CBP1）
- 8.2.1、8.2.2、8.2.3.1、8.2.3.2、8.2.4
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、
- 6.2.2
采购过程
(CBP2)
- 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
生产过程
(CBP3)
- 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
交付和服务
(CBP4)
- 8.5.4、8.5.5
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
人力资源管理
(SP1)
- 7.1.2、7.2、7.3
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.4
监视和测量资源管理
（SP2）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6
沟通过程
（SP3）
7.4、5.3
- 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
文件及知识管控过程
（SP4）
- 7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.5.3.1、7.5.3.2、5.3
- 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
基础设施管理
（SP5）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.3、7.1.4
产品的监视和测量
（SP6）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6
不合格控制过程
（SP7）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2
顾客满意度管理过程
（MP4）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2
过程运行监视过程
（MP5）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2
- 9.3.3
改进过程
（MP6）
- 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
- 10.1、10.2.1、10.2.2、10.3
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资料获取方法本文件名： iso9001-2015过程与部门职能矩阵图t.zsxq.com/uJEiim2
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