浙江
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资料简介
内审检查表-一份通用型的内审检查表案例范本
内容预览
XXXXXXXXXXXX有限公司
内审检查表
被审核部门
审 核 员
审核日期
被审核部门主管确认
相关文件
审核过程
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
资料获取
方法①点发送 内审检查表202020领取(晚10点前发送）
方法②朋友圈或微信群留3分钟后截图发客服领取(2H内核发)
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