华为的员工报销流程是怎么做的呢？
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华为费用报销的流程
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在华为员工报销费用，可能既见不着会计人员，也见不着出纳。华为实现了费用报销IT流程化处理。
十多年前，智能手机尚未普及，华为就已在互联网上开发了SSE费用报销系统。能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单，填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。
以员工报销差旅费为例：
首先上网填报费用报销信息，信息流转到主管处；
主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性；
主管确认后，再由上级权签人审批。
同时，报销人员需将费用报销单打印出来，附上相应发票，提交给部门秘书。
华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。
财务共享中心签收后，出纳会集中打款，这时，整个报销流程结束，剩下的就是会计做账了。
华为的费用报销流程较其他企业做了几点优化：
1、费用审批环节：
（1）由电子审批代替人工审批。不需要报销员必须找到领导面对面签字，而是电子流审批即可。审批人可随时随地审批查看，还有加签、转发、通过、驳回等多功能支持，全流程电子审批，消除了时间和空间限制。
（2）减少了一步会计对费用合规性的审核，这一步由部门主管完成。一方面，报销人员的主管领导是费用的真实性的真正知情人，应由他们把关；另一方面，费用审核工作量大，由会计人员逐一审核不符合成本效益原则。
2、单据流转环节：
实现集中快递处理。不需要报销人员拿着单据送到财务部，华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。
3、违规识别环节：
内置强大的费控引擎，自动识别风险费用并给予提醒告警，有效把控费用的合理性。
4、支付款项环节：
系统批量处理代替了逐笔打款。不需要由出纳逐笔给报销人员打款，系统能归集员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后可批量转账，大幅减少出纳的工作量。
5、账务处理环节：
（1）电子发票管理。提供API接口导出电子发票至档案系统，让一部分有档案系统的公司告别打印。
（2）由系统自动化处理代替手工录入。会计不需要报销一笔费用做一次分录，避免了错误发生和效率低下。支持对接金蝶、用友、Oracle等主流财务软件，凭证一键导入/自动直连财务系统。
对比看，一般企业的报销流程可能会导致审核流程过长，效率低下，并且增加财务部门工作的负担。这对整个公司工作的运转都是不利的。
那么，华为的费用报销又是怎么审批的呢？我们来具体看一下！
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华为的费用报销审批制度曝光
一般情况下华为会计不会对员工的费用报销一一审核，主要由主管领导把关。
如果主管领导把关不严怎么办?
华为某位领导对下属的费用报销未能认真履责，导致很多不当费用报销，审计抽查时发现了这一情况。华为是怎么处理呢?
第一，要求这位领导承担连带赔偿责任，如不当报销费用的员工已离职，由审批人赔付不当报销金额。
第二，停止这位领导费用报销权签权力三年。
如果这位领导本人希望恢复该项权力，需做两件事。这两件事做完后，才能恢复他的费用报销权签权力。
首先，自费请两名注册会计师对他过去三年所审批的费用报销单做一番审计；
审计如发现还有不当报销，也像前面那样承担连带赔偿责任。
华为对费用报销审批有以下几点要求：
首先，由主管领导对下属费用报销的真实性和合理性把关。
华为的会计人员一般不对费用发票做实质性审核，不审核有几个原因：
第一，费用的真实性应由报销人员的主管领导把关，因为他们才真正知情；
第二，费用审核工作量很大，成本效益上不划算。
譬如，公司全年120万笔费用报销，每一单审核需要3分钟的话，总计耗时需360万分钟。这360万分钟的费用审核需要多少人工去完成呢？
有人担心，有人虚假报销怎么办呢？除了前端主管领导的把关，华为在后端通过审计抽查对此予以监督。审计抽查是一种事后监控模式，如果抽查发现有问题，弄虚作假者会受到较重的处罚。
其次，限定领导电子审批的时间。
为了保证费用报销审批的及时性，华为规定了电子审批的时限。自电子流流转到审批人之日起超过一定时间没有审批的，系统将自动跳转到下个环节，默认本环节审批人已经同意。
当然，默认审批通过出了问题的，仍需由该审批人承担。另外，公司会定期提取审批时效记录予以通报，超时审批会给予批评。
第三，限定员工费用报销的时限。
华为员工费用报销原则上要在费用发生后三个月内进行。如超过三个月，但未超过六个月，需说明未及时报销的原因申请特批。超过六个月的，不能报销。
第四，丢失发票只报销费用的50%。
如果员工不小心将发票弄丢了，只要能证明费用真实发生了，也可报销。但报销时需要写详细的情况说明。审批通过后可报销费用的一半。
为什么只报销一半呢？一方面，发票丢失了，所报销的费用不能在所得税前扣除，这意味着公司要承担25%的所得税损失，这部分损失是员工造成的，理应由员工负担。另外的25%带有处罚性质，可视作对个人粗心大意弄丢发票的警示。
另外，华为内审对员工费用报销的监督也非常严格！
华为给每个员工都建立了费用报销诚信档案，每个员工都有诚信分值。这个分值会决定个人费用报销被审计抽查的概率。
员工刚入职时初始分为80分，B等。以后每报销一笔费用，没有出现差错的话，就可以加1分，最高可累加到120分。
分数低于70的，每笔费用报销财务都要事先审核，这将导致费用报销时限拉长，对报销人不利。
事前费用审批制度+事中费用报销制度+事后的内审监督制度，促使了华为的员工和主管认真对待费用报销这件事，大大节省了财务中心审核方面的时间成本支出。
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2020年最新费用发票规定！
费用报销必知的填写规范和粘贴规范
费用报销流程和审批制度大家了解清楚了！最后给大家总结了四个费用报销单注意事项和一个发票粘贴图解！
一、费用报销单填写要注意，不然很容易打回去！给大家总结了四个费用报销单注意事项
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费用报销几个要点
1、票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
2、附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途，送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
3、取得的发票类别符合税法要求
在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
4、涉及专票报销尽可能价税分离填写
提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税额分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。
5、附件中文件表单符合内部管理流程
这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
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