在中，认识了容差类型PP，DQ，BW，BR，PS，BD，AP，AN的作用，今天接着看DW，KW，LA，LD，ST，VP的作用。
9、DW：这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；
这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；
假设DW容差设定如下：
就是当还未开始收货，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额是不含税金额，是用数量×PO价格计算的；
创建一个PO，如下图：
不收货，直接做发票校验；
当发票校验数量是6时，如下图：
校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；
当发票校验数量是7时，如下图：
校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息；
10、KW：这个是针对交货成本的容差设定；对货物移动项目不起作用；
就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；
假设KW的容差设定为：
这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％；
假设一个PO中有交货成本，如下图：
正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本；
假设发票中的交货成本是16，如下图：
差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；
假设发票中的交货成本是17，如下图：
差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：
11、LA：这个是对框架订单的总金额检查，
当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：
创建一个框架PO，如下图：
PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；
当发票金额为1050时，如下图：
发票在LA容差范围之内，校验通过；
当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：
发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）
12、LD：这个是对框架订单的时间检查，
比如说框架订单有效期从2014.10.01－2014.10.05，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD可以设定如下图：
注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；
创建一个框架PO，如下图：
假设发票校验的日期是2014.10.07，如下图：
发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；
假设发票校验的日期是2014.10.08，如下图：
发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：
13、ST：日期偏差的值范围；
值范围 ＝ （PO计划交货日期－发票校验输入日期）× 行项目金额
注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；
假设ST设定的容差为：
创建一个PO，假设PO的计划交货日期为2014.10.13，如下图：
MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为2014.10.11，如下图：
计算一下值范围：
35.6 × （2014.10.13 － 2014.10.11）＝71.2；
值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图：
假设计划交货日期改成2014.10.12呢，那值范围就是35.6了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：
14、VP：移动平均价差异；
这个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；
15、随机冻结
随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S，设置随机冻结
按公司代码设定临界值和百分比；
临界值：就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；
百分比：随机冻结的概率；按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率如下表：
临界值
百分比
发票金额
冻结概率
10000
20%
1000
2.00%
10000
20%
2000
4.00%
10000
20%
5000
10.00%
10000
20%
8000
16.00%
10000
20%
10000
20.00%
10000
20%
12000
20.00%
计算公式为：
当发票金额小于等于临界值，冻结概率 ＝ 发票金额 / 临界值 ×百分比；
当发票金额大于临界值， 冻结概率 ＝ 百分比；
另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；
以上就是所有的发票校验容差，其中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；
当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了。
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