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图解搜狐Q4财报:没了“煎饼侠”又陷入亏损

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网易科技讯 2月1日消息,搜狐(Nasdaq:SOHU)今天公布了截至2015年12月31日未经审计的2015年第四季度报告。财报显示,搜狐Q4总营收为4.66亿美元,同比下降2%,环比下降11%;营业利润为1900万美元,2014年同期营业亏损为3400万美元,上一季度营业利润为4300万美元;归属搜狐的净亏损为3100万美元,2014年同期净亏损为2000万美元,上一季度净利润为3900万美元。

从收入上来看,搜狐的三大主要业务中,媒体与视频广告收入环比小幅下滑、搜索广告环比小幅增长、游戏收入环比下滑较大,最终总体收入下滑。公司毛利率和费用率仍处于较高水平。

上一季度,搜狐依靠电影《煎饼侠》(收入2900万美元)和处置畅游网页游戏业务第七大道扭亏(收益约7000万美元),而本季度又陷入了亏损当中。

公司预计,2016年第一季度归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在2500万美元至3500万美元之间。

搜狐Q4收入4.66亿美元 三大业务继续分化


2015年第四季度总收入为4.66亿美元,较2014年同期下降2%,较上一季度下降11%。

2015年第四季度在线广告总收入为2.92亿美元,较2014年同期增长13%,较上一季度下降2%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及搜索相关业务收入。

2015年第四季度品牌广告收入为1.41亿美元,较2014年同期下降5%,较上一季度下降7%。同比下降主要是由于房产和17173广告业务收入下降。环比下降主要是由于在线视频和17173广告业务收入下降

·搜狐媒体平台,即不包括视频业务的其他搜狐媒体业务收入为4900万美元,与2014年同期持平,较上一季度下降4%。张朝阳称经济增长放缓造成传统品牌广告主收紧预算,但来自中小企业客户收入的快速增长抵消了不利影响。

·搜狐视频广告收入为5100万美元,较2014年同期增长1%,较上一季度下降8%。张朝阳表示,非广告业务在快速增长。

2015年第四季度搜索及搜索相关业务收入为1.51亿美元,较2014年同期增长37%,较上一季度增长2%。同比增长主要是由于付费点击量的增长推动搜索业务增长。张朝阳透露称,搜狗整体搜索流量增长34%,这主要归功于其移动搜索流量实现三位数的增长。

2015年第四季度在线游戏收入为1.27亿美元,较2014年同期下降31%,较上一季度下降17%。同比和环比下降主要是由于老游戏,如《天龙八部3D》和《天龙八部》收入的自然衰减,以及第七大道的交易在2015年第三季度完成交割带来页游收入的减少。

从收入组成上来看,游戏收入在搜狐收入中只占27%,而广告收入为63%。

毛利率57% 维持较高水平

搜狐2015年第四季度毛利为2.65亿美元,同比下降6%,环比下降14%。

2015年第四季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为57%,2014年同期均为59%,上一季度均为59%。

2015年第四季度在线广告业务美国通用会计准则毛利率为47%,2014年同期为52%,上一季度为49%。2015年第四季度在线广告业务非美国通用会计准则毛利率为47%,2014年同期为53%,上一季度为49%。

2015年第四季度品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为38%,2014年同期均为48%,上一季度均为40%。同比下降主要是由于视频内容成本的增长。

2015年第四季度搜索及搜索相关业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为55%,2014年同期均为59%,上一季度均为58%。毛利率同比和环比下降主要是由于流量采购成本占搜索及搜索相关业务收入的比例更高。

2015年第四季度在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为78%,2014年同期均为72%,上一季度均为77%。毛利率同比增长主要是由于收入组成发生变化,通常比PC端游戏需要更高收入分成成本的移动游戏收入减少。

在搜狐三大业务当中,游戏毛利率最高,搜索其次,而品牌广告最低。虽然游戏收入下降较多,但搜索业务的增长维持了毛利率的较高水平。

营业费用

2015年第四季度美国通用会计准则营业费用为2.46亿美元,较2014年同期下降22%,较上一季度下降7%。非美国通用会计准则营业费用为2.21亿美元,较2014年同期下降23%,较上一季度下降17%。2014年第四季度,我们确认了5200万美元主要与畅游Raid Call业务有关的商誉减值及并购相关无形资产减值费用。2015年第三季度,我们确认了4000万美元主要与畅游海豚浏览器业务有关的商誉减值及并购相关无形资产减值费用。剔除这些非经常性费用的影响,非美国通用会计准则营业费用较2014年同期下降6%,较上一季度下降3%。

2015年第四季度美国通用会计准则营业费用率为52.7%,去年同期为66.1%,上季度为50.8%。营业费用率近四个季度已经维持在50%附近。

营业利润连续6个季度增加后回落

2015年第四季度美国通用会计准则营业利润为1900万美元,2014年同期营业亏损为3400万美元,上一季度营业利润为4300万美元。

2015年第四季度非美国通用会计准则营业利润为4400万美元,2014年同期营业亏损为600万美元,上一季度营业利润为4100万美元。

所得税费用

2015年第四季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则所得税费用均为2000万美元,2014年同期所得税费用均为900万美元。

净利润

扣除归于少数股东的净利润之前,2015年第四季度美国通用会计准则净利润为900万美元,2014年同期净亏损为3300万美元,上一季度净利润为9300万美元。扣除归于少数股东的净利润之前,2015年第四季度非美国通用会计准则净利润为3400万美元,2014年同期净亏损为500万美元,上一季度净利润为9100万美元。

2015年第四季度归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为3100万美元,美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.80美元,2014年同期净亏损为2000万美元,上一季度净利润为3900万美元。2015年第四季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为1300万美元,非美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.34美元,2014年同期净亏损为1400万美元,上一季度净利润为4900万美元。

资金流动性

截至2015年12月31日,搜狐集团现金及现金等价物和短期投资总计14.2亿美元,截至2014年12月31日的余额为10.7亿美元。

业务展望

搜狐预计2016年第一季度:

-总收入在3.90亿美元至4.20亿美元之间。

-品牌广告收入在1.25亿美元至1.35亿美元之间,较2015年第季四度下降4%至11%,较2015年同期下降7%至增长1%。

·搜狐媒体平台收入占品牌广告总收入的35%至37%。

·搜狐视频广告收入占品牌广告总收入的31%至33%。

-搜狗收入在1.35亿美元至1.45亿美元之间,较2015年第四季度下降12%至19%,较2015年同期增长16%至25%。

-在线游戏收入在9500万美元至1.05亿美元之间,较2015年第四季度下降17%至25%,较2015年同期下降43%至49%。

在扣除归于少数股东的非美国通用会计准则净利润之前,非美国通用会计准则净利润在0至1000万美元之间。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在1500万美元至2500万美元之间。非美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.40美元至0.65美元之间。

在不增发新的股权激励以及股价不变的假设下,搜狐预计股权激励费用在950万美元至1050万美元之间。

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在2500万美元至3500万美元之间,美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.65美元至0.90美元之间。(迟之)

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