浙江
内审实施计划
一、审核目的
检查本公司的管理体系是否按GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准要求，是否符合和有效运行，是否具备认证条件，并确定今后的工作方向。
二、审核范围
按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准要求对本公司所有与质量有关的部门的质量活动进行全面的审核。
三、审核准则
GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准。本公司的《管理手册》《程序文件》及作业指导书。合同及相关的法律法规的规定
四、审核方法
审核文件、查看记录、现场观察和洽谈询问相结合。
五、审核组成员
审核组长:A技术中心-（管代）；
审核组员: B后勤中心-、C生产中心-、D技术中心-、E营销中心（总助）-、F营销中心-
六、审核日期:2025年05月08日
六、日程安排
日期
时间
受审部门
审核内容
内审员
5月08日
8:30-9:00
相关部门
首次会议
全体
5月08日
9:00-12:00
管理层/管代
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/7.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
S:5.4
BF
5月08日
9:00-12:00
技术中心
Q:5.3/6.2/7.1.5//8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1
CE
5月08日
9:00-12:00
营销中心
Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.5/9.1.2
ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1
AD
5月08日
13:30-16:30
后勤中心
Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1/10.2
ES:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.1.2/10.2
CE
5月08日
13:30-16:30
生产中心
Q:5.3/6.2/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.5.3/8.6/8.7
ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1
AD
5月08日
16:30-17:30
审核组
补充审核及审核组内部沟通
全体
5月08日
17:30-18:00
相关部门
末次会议
全体
制定： 审核： （管代） 日期： 2025年04月28日
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