浙江
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物控部内审检查表
受审核 部门
物控部
审核日期
条款/过程
检 查 内 容
检查方式
检 查 记 录
评定意见
询问
看记录
OK
NG
文
件
控
制
1. 该部使用的质量管理体系文件是否为有效、最新版本文件？
2. 是否保持受控文件的清晰、易于识别和检索？
3. 作业场所是否可获得有关版本的适用文件？
4.2.4
记
录
控
制
1. 是示保存了质量管理体系的相关记录？
2. 质量记录填写内容完整、字迹清晰，质量记录是否经相关负责人审核？
受审核 部门
物控部
审核日期
条款/过程
检 查 内 容
检查方式
检 查 记 录
评定意见
询问
看记录
OK
NG
质
量
目
标
1. 请问公司的质量方针和质量目标是什么？质量目标分解到本部门是什么？
2. 质量目标是否具有可测量性？
3. 本部门质量目标达成状况？
5.5.1
职
责
和
权
限
1. 本部门在质量管理体系中主要负责哪些过程？
2. 部门负责人及各岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关系？
内审员：
审核组长：
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