上海
自查项目1：变更控制
自查目的：需验证→全部变更已在实施前完成风险评估与影响分析，并获得批准。
自查核心内容：
·建立QMS体系变更、软件变更、产品/工艺变更、采购变更书面程序，是否符合ISO13485相关要求？
·变更实施前应具备授权批准记录，实施后应具备效果验证记录；
·全部变更均具备风险评估记录，明确变更对产品安全/有效性、工艺稳定性的影响；
·软件变更应完成验证，采购变更需重新评估供应商资质。
自查项目2：设计与开发
自查目的：需验证→设计开发活动所形成产品符合安全有效要求及预期用途，应满足FDA设计控制要求。
自查核心内容：
·是否针对II/III 类及指定I类器械（如软件自动化器械、外科无粉手套），建立了完整的设计开发文档？
·设计计划、输入/输出、评审、验证/确认（含软件验证）、设计转移记录等完整，且具备授权签字；
·设计变更应纳入变更控制，且重新完成风险评估与验证；
·若委托外部设计，是否已留存设计开发文档副本，且对外部设计方实施管控（符合 ISO13485 4.1.5/7.4要求）。
自查项目3：管理监督
自查目的：需验证→最高管理层建立并维护有效的QMS体系，应配置充足的资源，且采用风险为基础的决策。
自查核心内容：
·质量手册、医疗器械文件MDF等完整，满足FDA、ISO13485相关要求，并保持同实际运营一致；
·建立文件与记录控制程序，覆盖UDI/追溯/投诉等FDA专有的记录要求（21 CFR 820.35/45）；
·最高管理层应具备管理评审记录，评审输入应包括产品风险、投诉、不良事件MDR报告、整改情况，评审输出应包括改进措施；
·建立基于风险的体系，明确各岗位职责与权限，且人员资质与培训记录保持完整；
·具备产品实现策划记录，结合风险制定管控措施。
自查项目4：测量/分析与改进
自查目的：需验证→监控/测量/分析活动能够有效识别并降低产品和QMS体系风险,应持续改进体系。
自查核心内容：
·建立投诉处理程序,若达到MDR不良事件报告触发条件,应及时上报FDA(21 CFR 820.10(b)(3);
·内部审核计划应涵盖全部QMS领域，审核发现应具备相应的整改、验证记录，且对既往FDA 483观察项/违规项完成闭环；
·产品与工艺的监控/测量记录完整,不合格品控制符合21 CFR 820.10(b)(4),且具备纠正/预防措施；
·具备数据统计分析记录（如投诉趋势、MDR不良事件报告、返工率），并将分析结果纳入体系改进中；
·客户反馈（含售后）应纳入风险评估与产品改进的输入。
自查项目5：外包和采购
自查目的：需验证→外包过程、采购产品已被有效管控，满足产品规格要求。
自查核心内容：
·外包方（如合同灭菌厂、代工厂）具备书面管控程序，外包协议应明确双方职责（符合ISO13485 4.1.5要求）；
·供应商审核记录需完整，对关键物料供应商具备定期复评记录，且留存供应商资质文件；
·明确采购信息（规格、标准、验收要求），采购产品的验收记录需完整，不合格物料具备处置记录；
·对合同灭菌厂/代工厂的管控需延伸至其工艺验证、质量记录，且留存现场审核、资料审核记录。
自查项目6：生产和服务的提供
自查目的：需验证→生产与服务过程的策划、监控、控制能够产出安全有效的医疗器械。
自查核心内容：
·生产设施、器械的校准/维护记录完整，工作环境（含无菌产品洁净区）具备监控记录；
·无菌产品应完成灭菌工艺验证、无菌屏障系统验证，且留存无菌检测、生物负载检测记录；
·产品标识与追溯应符合UDI、FDA的追溯要求（21 CFR 820.10 (b)(1)(2)），批记录应完整可追溯；
·应留存安装和服务记录，且包含UDI信息（21 CFR 820.35 (b)(2)）；
·产品防护（仓储、运输）记录完整，客户财产（如定制器械配件）具备管控记录；
·生产工艺验证记录应完整，工艺变更后需重新完成验证。
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