四川
中访网数据 用友网络科技股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司董事会认为，截至报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。
本次内部控制评价范围覆盖了公司本部、主要分子公司及产品公司，其资产总额和营业收入合计占合并报表的比例分别达到90.8%和88.7%。评价工作依据企业内部控制规范体系及公司内部制度展开，重点关注了战略革新、技术应用、客户服务、市场竞争、产品研发、人力资源及宏观经济等八大高风险领域。
报告详细披露了内部控制缺陷的认定标准。在财务报告方面，将错报金额达到资产总额0.25%或销售收入0.5%及以上界定为重大缺陷；在非财务报告方面，将造成同等比例影响或涉及决策程序严重缺失、重大决策失误、严重违法等情形界定为重大缺陷。报告期内，公司未发现任何重大或重要缺陷，一般缺陷也已得到有效整改。
公司声明，建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任，该体系旨在合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整以及提升经营效率。报告同时提示，内部控制存在固有局限性，仅能为实现目标提供合理保证。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性结论的因素。
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