四川
中访网数据 上海元祖梦果子股份有限公司（股票代码：603886）于近日披露了《2025年度内部控制评价报告》。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司董事会认为，截至报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
评价范围涵盖了公司及下属全资、控股子公司的全部资产与营业收入，重点关注采购管理、销售管理等高风险领域。公司依据相关规范，制定了明确的内部控制缺陷认定标准。在财务报告方面，重大缺陷的定量标准涉及利润总额、资产总额等指标潜在错报达到相应比例；定性标准则包括高级管理人员舞弊、环境无效、监督无效等情形。非财务报告内部控制缺陷的认定也涵盖了决策程序、违法违规、重大事故等多方面。
报告显示，经过内部控制评价，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。截至报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告或非财务报告内部控制重大及重要缺陷。自评价基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制审计意见与本次内控有效性评价结论一致。
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