河南
今年以来，河南嵩县山金公司锚定法务合规管理核心，多维度精准发力，全面提升管理效能，为公司稳健发展筑牢合规屏障。
深耕关键领域 筑牢合规基石
强化“制度+流程”一体化审查机制，实现生产运营全环节规范运行。在招投标领域，推行“代理机构-专家库-评价-考核”全链条管理模式，从源头杜绝廉洁风险；在合同管理环节，通过一事一授权、补录盖章流程优化及13小类风险细化审核，有效降低经营风险；在审计方面，聚焦工程结算、招投标等关键领域，切实发挥审计“防火墙”作用；在财务领域，强化资金成本管控，规范报销流程，全方位消除风险隐患。
创新管理工具 精准把控风险
编制“公司制度对标表”，对标91项国家及地方性法规，全面梳理和完善公司制度体系，确保公司制度与法律法规同频共振。同时，编制“合规审查事项统计表”，实现风险等级实时统计和动态监控。目前，该表已引用超10项法律法规及公司制度，通过科学的风险评估和管理，成功将风险等级控制为“低”等级，为公司的稳健运营提供有力保障。
强化专业支撑 赋能价值创造
持续强化“智库型中枢”功能，现已成功提供涵盖合同条款阐释、合规审查、履约争议处理、矿权并购等高频业务领域数十次法律合规咨询。通过构建“规范指导+案例共学+风险预判”三位一体服务机制，推动法务合规管理实现从“事后处理”向“事前防控”、从“事务执行”向“价值创造”的双重转变。
双轮驱动协同 厚植合规生态
动态管理诉讼案件管理系统，上线“重大经营决策合规审查单”，将合规管理嵌入前端业务，确保决策合规依法。同时，常态化开展培训、政策分享与普法活动，提升全员合规意识，增强职工内在驱动力，培育浓厚的合规文化生态。（王颖滢）
【编辑 滢滢】
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