2026年，律师22大涉税法律服务产品大盘点

（LegalMVP律海芒芒 x 法税AI创研院原创，未经授权，禁止使用）

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第一步：前端“破冰”（引流品）

逻辑：门槛要低，痛点要痛，建立信任。

你不能上来就卖几十万的顶层设计，信任成本太高。你需要用低门槛、高频次的服务，先证明你“懂行”。

我建议大家，可以去尝试尝试这7个抓手：

1、“法律+财税”常识普及培训（送知识）

• 为什么做？财务说的话老板听不懂，老板做的决定财务拦不住。老板迫切需要一个既懂法又懂税的“翻译官”，把法律与财税翻译成商业决策。

• 怎么做？定期举办小型的闭门会或线上直播，去行业协会、商会线下讲课。不要讲枯燥的法条，最好“讲案例、讲故事、讲风险”。

2、特定行业财税优惠政策解读培训（送知识进阶版）

• 为什么做？针对各行各业的税收优惠政策很零散、更新也快，老板们忙着赚钱，一不留神就错过了，即便知道也没时间看，即便看了也可能看不懂。

• 怎么做？定期举办小型的行业闭门会或线上直播，去行业协会举办线下讲座，专门解读该行业的最新税收优惠政策。你表面上送的是知识，实际上是在向老板展示：“我懂你的行业，我能帮你省钱。”这是一场最高效的“专家路演”。

3、税务合规体检（测风险）

• 为什么做？就像去医院，先不谈开刀，先做个体检。企业老板都怕“死”在税务风险上，但不知道具体的风险在哪。

• 怎么做？制作一份标准化的《企业涉税风险自查清单》，涵盖发票管理、公私户混用、股东借款等高频雷区。我推荐你最好借助技术手段，比如通过小程序链接，5分钟快速帮老板做体检，一键出体检报告。体检报告一出，他自然会找你治病。

4、金税四期“法税雷达”（安全卫士）

• 为什么做？老板最怕不知道什么时候税局会找上门。

• 怎么做？通过技术手段跟踪本地区、同行业税务稽查数据，站在税务稽查局的视角，对比行业预警值，一旦雷达报警，立马自查自纠。

5、合同交易模式的税务复核（改合同）

• 为什么做？这是律师的天然优势。你本来就要审合同，合同的交易模式决定了税最终应该怎么交，所以，你多做一步本来就是题中之意：“王总，这个交易条款如果这么改，税能省10%。”老板立马能看见你的价值。

• 怎么做？在合同审查中嵌入“税务视角”，告知老板你的合同审查服务是“法税同审”。

6、“业财税”一体化合同库定制（搭合同体系）

• 为什么做？很多企业的合同模板是网上下的，全是坑，更别提能应对税收上的风险问题了。

• 怎么做？帮企业重新梳理一套“业财税一体化合同库”。采购合同怎么写能保进项？销售合同怎么写能控风险？这是一次性投入，长期受益的标准化产品。

7、家企资金风险“防火墙”专项排查（保老板）

• 为什么做？很多民企老板最大的雷，就是把公司当钱包。买房、买车、孩子上学都走公司账。公私不分，往轻了说是税务风险（视同分红），往重了说就是职务侵占和挪用资金的刑事风险。

• 怎么做？不搞虚的咨询，给老板出具一份《老板个人资金安全风险评估报告》；帮老板建立一套能落地的“资金调拨红线制度”，物理上隔离家企风险。

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第二步：中端“锁客”（现金流品）

核心逻辑：高粘性、标准化、确保持续收入。

通过前期的这些小引流品，你已经和客户建立起了初步的信任。

那么接下来，要怎么把客户留住，让他持续为你付费，让你们双方能保持持续的合作和联系呢？

8、“法财税”一体化常年顾问（核心底座）

• 为什么做？传统常法服务内卷严重，客户粘性差，觉得没干实事。升级为“法财税常顾”能让律师从“遇事才找”的被动顾问变成企业“日常运营”的必备军师。

• 怎么做？将服务内容升级：不仅管合同风险（法），还管税务合规（税），甚至帮他规范财务（财）。

9、“业财税”全流程常态化合规服务（进阶版）

• 为什么做？很多企业的税务风险源于“业务-财务-税务”脱节（四流不一致），导致被定性为虚开。律师需要主动介入搭建动态的“证据链管理系统”。

• 怎么做？审业务源头（审核交易架构是否合规）、控过程证据（指导保留物流、验收单据确保四流一致）、定开票规则（重大业务发生后律师出具意见书，财务再开票付款）。

10、股权激励法税专项（控人赋能）

• 为什么做？不懂税的股权激励就是给员工埋雷。如果持股平台搭建不对，或者授予价格没设计好，员工还没拿到钱就要先交巨额个税，激励变成了“激怒”。

• 怎么做？结合公司法与税法，设计最优持股架构（有限合伙/有限公司/自然人直持）；把控授予、行权、转让三个环节的税务时点，争取适用递延纳税政策，平衡激励效果与税务成本。

11、高管/高净值员工薪酬架构法税优化（个税合规与优化）

• 为什么做？高管年薪百万，到手却要缩水近一半（45%税率）。单纯涨工资成本太高，企业和高管都需要一个既合规又能提高“到手收入”的方案。

• 怎么做？利用全年一次性奖金政策、企业年金、各类免税福利（差旅、通讯、安家费等）进行薪酬结构重组；必要时引入灵活用工或合伙人模式，在合规前提下平滑税负。

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第三步：后端“深耕”（利润品）

核心逻辑：高壁垒、高客单价、解决大问题。

这才是我们做涉税业务真正的价值高地。有了前两步的铺垫，遇到大问题时，客户第一时间就会想到你。

比如，这11个绝对的高价值领域：

12、社保入税下的用工合规设计（降成本）

• 为什么做？社保入税后，企业的用工成本剧增。老板不仅怕罚款，更想在合规的前提下省钱。

• 怎么做？结合企业的行业特点、业务模式，基于劳动法和税法，合法合规地帮企业设计多元化用工方案（全日制、非全日制、劳务派遣、外包等），优化人力成本。

13、数字经济（电商/直播/平台）税务合规（切圈子）

• 为什么做？直播电商查税风暴下，主播个税、平台代扣代缴是重灾区。只要懂这一个行业的痛（如核定征收取消后的应对），就能切入这个巨大的流量圈子。

• 怎么做？针对主播/达人设计合规的商业合作模式（从雇佣到经营的转化）；针对MCN机构搭建税务风控体系，解决无票支出与高利润矛盾。

14、研发费用加计扣除与高新技术企业税务合规（切圈子）

• 为什么做？15%的税率和加计扣除太诱人，但税务局查得也最严。很多企业“伪高新”“假研发”，一旦被倒查，不仅补税罚款，还要摘帽子、补信用。

• 怎么做？律师联合技术专家，严格审核研发立项文件的法律效力；协助财务规范“研发辅助账”；确保人员、资产、费用的归集符合税法口径，做经得起稽查的“真高新”。

15、股东退出与股权转让的税务优化（做交易）

• 为什么做？交易结构决定税负（如直接转让股权vs先分红再转让），差别巨大。普通律师只改合同，懂税律师设计交易结构，帮客户省下的税可能比律师费多10倍。

• 怎么做？在合规前提下，为客户设计更优的交易结构和税务规划方案。

16、企业并购重组法税专项（做交易）

• 为什么做？并购重组涉及增值税、土增税、契税、所得税等复杂税种。很多并购案看似赚了，税一交发现亏了；或者因为不懂政策，错过了“特殊性税务处理”这唯一的省税通道。

• 怎么做？全程主导并购交易结构设计（资产收购vs股权收购）；负责尽职调查中的税务隐患排查；撰写税务条款，锁定卖方兜底责任；申请适用免税重组政策。

17、拟上市（IPO）前的历史税务遗留问题清理（清旧账）

• 为什么做？很多拟上市企业历史上有烂账（两套账、欠税），这是上市律师和券商最头疼的问题，也是懂税律师收费最高的业务之一。

• 怎么做？在不引发“暴雷”的前提下，运用专业手段把企业的历史税务底子洗干净。

18、高净值人群、家族企业的财富传承税务规划（管家族）

• 为什么做？越有钱的人越怕税（如房产传承、海外资产配置CRS应对），财富传承的尽头是税务规划，且这部分人群付费意愿强。

• 怎么做？提供房产传承、海外资产配置等方面的税务规划服务，降低税负成本。

19、税务稽查应对与税企争议解决（救火）

• 为什么做？当税务局找上门，老板需要懂行政程序法、懂证据规则、能据理力争的“翻译官”，这恰恰是律师的主场而非税务师的主场。

• 怎么做？运用行政程序法和证据规则，在法律定性上与税务机关进行专业沟通和博弈。

20、涉税刑事辩护（救命）

• 为什么做？企业老板最怕的不是罚款，是坐牢。这是“救命”的刚需业务，客单价极高。

• 怎么做？

• 虚开类：针对虚开增值税专用发票、普通发票罪，从“有无主观骗税目的”“是否造成税款损失”等底层逻辑切入。

• 逃税类：运用《刑法》第201条的“初犯免责”条款（行政处罚先行），精准切断行政转刑事的路径。

• 出口退税/欠税类：针对骗取出口退税、逃避追缴欠税等罪名，从商业真实性、资金流向进行合规辩护。

21、破产“法财税”一站式服务（最后生机）

• 为什么做？为债务人隔离历史税债责任，为管理人规避履职风险，为债权人减税提额，为投资人资产扫雷，将“死资产”通过法财税出清转化为“新价值”。

• 怎么去做？前端靠财税尽调扫清暗雷，中端博弈税收优序压降成本，后端利用债务重组免税架构（如特殊性税务处理）实现资产轻装上阵。

22、跨境出海架构设计与全球税务规划（全球视野下的利润保障）

• 为什么做？中国企业大航海时代，赚了钱怎么回国？怎么避免被两头收税（双重征税）？怎么应对东道国的反避税调查？不懂这些，出海就是裸奔。

• 怎么做？搭建红筹/VIE等离岸架构；利用双边税收协定申请预提所得税优惠；设计合理的关联交易转让定价（TP）策略；规划利润回流路径。

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2026年1月1日，我们期待，与你在北京国家图书馆见面～

“LegalMVP律海芒芒”公众号为北京律海芒芒科技有限公司官方账号，律海芒芒以法律AI平权为使命，由姚俊倩（郡主CoCo）、王德浩（Wonder）、齐天宇三位创始人领衔。核心产品包括AI 赋能培训、AI 技术产品、私域IP打造、法律服务产品落地咨询与工具赋能。了解律海芒芒全部产品，请点击链接：