GJB9001C-2017体系文件：26 关键件和重要件控制规范

1.目的范围

为确保在产品的设计开发、物资采购、库房管理、生产过程、产品检验等过程中对关键件和重要件实施有效控制，实现预期的质量目标，特制定本规范。

本程序适用于设计、采购、保管、生产、检验等全过程的关键件和重要件的控制。

2.引用文件

本程序引用了下列文件：

《生产计划考核管理办法》

《生产计划执行流程》

《公司精益生产现场管理办法》

3.职责分配

3.1 公司领导职责

a)负责对重大生产的计划、质量的审核、批准；

b)负责对重大生产问题和质量问题的处置。

3.2 技术部职责

a)制定满足被装产品特性的技术文件和工艺文件(参照《文件控制程序》)，制定产品工艺流程，确定需确认过程、关键过程重点控制的要求。

b)协助生产流程安排，进行必要的现场指导和生产过程质量控制；

c)编制生产质量标准和生产工艺作业指导文件；

d)生产现场工艺管理，分析、解决生产过程中的质量问题；

e)按要求对产品物料、半成品、成品实施检验或试验，对验证和确认的产品质量负责；

f)负责不合格品的处理、质量稽核及其质量状况统计分析；

3.3采购部职责

a)负责被装产品所需物料的采购，并对材料的齐套性和品质负责，并能提供符合客户要求的主辅材料《检验报告》；

b)管理仓库，对物料的保管和提供，入库成品的保管和出运负责。

3.4质量部职责

a)负责质量检验规范和产品检验接收准则的制订；

b)负责质量检验准备和实施；

c)负责质量检验结果统计和分析；

d)负责质量检验人员培训和印章管理。

3.5 生产部职责

a)严格按照计划部下达的生产作业计划，将生产任务分解到班组，并监督按计划实施，随时掌握生产进度、保质、保量、按时、安全完成各项生产计划。

b)负责车间区域内的6S现场管理工作，保证班组符合“6S”管理要求。

c)负责车间的设备管理，培训教育员工爱护设备、设施，确保操作人员按操作规程操作、保养、保管，保持设备、设施完好率。

d)负责按照产品的技术标准、工艺文件组织生产，做好过程质量控制。

e)严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切措施杜绝重大事故、减少一般事故发生，确保员工和公司财产安全。

4.术语定义

本程序采用质量管理相关标准和《质量手册》中的术语和定义。

4.1 关键特性

指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

4.2 重要特性

指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。

4.3 关键件

含有关键特性的单元件。

4.4 重要件

不含关键特性，但含有重要特性的单元件。

4.5 故障

产品或产品的一部分不能或将不能完成预定功能的事件或状态。故障是在产品使用过程中自然产生的，或者是由人为差错造成的。一般而言，产品失效后，产品本身就处于故障状态，对无容错的产品，故障即失效。

5.程序内容5.1 设计过程控制

5.1.1 在产品设计时，设计人员应按GJB 909的规定进行产品功能特性分析，形成关重特性分析报告，根据产品出现故障的严重程度对产品特性进行分类。设计人员负责在产品图样和设计文件上对关键件、重要件标注特性分类符号。

5.1.2特性分类符号由特性类别代号、顺序号组成，必要时增加补充代号。特性类别代号用大写拼音字母表示：关键特性用“G”，重要特性用“Z”。在同一产品的设计文件上，顺序号按阿拉伯数字顺序标注在特性类别代号后。关键特性为G1～G99，重要特性为Z101～Z199。补充代号用大写汉语拼音字母（A、B、C、D）表示在顺序号后面。A表示该产品单独销售时，该产品特性被分类为关键特性或重要特性，而在高一级装配中检验或试验时，则为一般特性；B表示该产品装配前要复验；C表示该产品工艺过程数据为验收数据；D表示该产品要求特殊的试验或检验。补充代号为可选要素，当需要时才标注。

5.1.3 特性分类符号的标注

5.1.3.1图样上的标注

5.2 文件控制

5.2.1 关键件、重要件的设计文件由科研生产管理部负责设计更改、发放、回收的控制。科研生产管理部应向生产制造、采购、检验试验等部门提供《关键件、重要件汇总表》（含关重特性）。

5.2.2 定型产品的关键件、重要件的工艺文件经评审通过后由科研生产管理部负责更改、发放、回收的控制；非定型产品的关键件、重要件的工艺文件由产品制造部负责更改、发放、回收的控制。

5.3 采购过程控制

5.3.1 由科研生产管理部负责按照《合格供方管理制度》的要求，对提供关键件、重要件的供方（采购和外包）进行质量保证能力的评价，确定合格供方，并将合格供方编入《合格供方名单》（JL-cg-03）中。

5.3.2 采购（外包）部门在采购（外包）关键件、重要件时，应在合格供方名单之中进行定点采购（外包）。如所需的关键件、重要件无法在合格供方中采购（外包）时，应按《供应链管理制度》的规定执行。外包应按《外包外协管理制度》的规定执行。

5.3.3 在签定采购（外包）合同时，应将关键件、重要件的关键重要特性、相关的技术要求、产品验收规则、包装、运输、防护要求等内容在合同中明确。

5.3.4 在入所检验时，应按照产品验收规则对关键件、重要件进行检验。检验合格的关键件、重要件应做好标识。

5.4 加工过程控制

5.4.1 产品制造部在编制工艺文件时，应按GJB190规定的标注方法注明关键特性、重要特性、关键件、重要件及关键工序。

5.4.2 应对关重特性按照《关键过程管理制度》的相关要求，纳入关键过程进行管理。

5.4.3 关键件、重要件工艺规程的封面和随工流程卡的首页上，要分别标记“关键件”、“重要件”字样。

5.4.4 由科研生产管理部负责按GJB1269A的要求，组织对关键件、重要件的工艺文件进行工艺评审。

5.4.5 工艺技术人员在进行工艺方案设计时，要对关键件、重要件汇总表列出的零部件及其加工过程进行深入细致的分析。把那些形成产品关键和重要特性的工序，以及工艺要求特别控制的工序确定为关键工序，编制《关键工序明细表》。《关键工序明细表》由科研生产管理部负责人审核，经主管生产技术的副所长批准。

5.4.6 关键工序要在该工艺过程相应的工艺文件上加盖“关键工序”字样的图章加以标识。

5.4.7 关键工序应实行定工序、定人员、定设备，填写《关键生产过程三定表》(JL-sc-9)，并经人力资源部、科研生产管理部、质量管理部等部门认可；由人力资源部组织对与关键过程有关的操作人员、检验人员实行资格考核，持证上岗。

5.4.8 产品制造部负责编写关键工序质量跟踪卡，对控制项目、内容、方法、原始记录作出具体规定，并纳入工艺规程。

5.4.9 对关键特性、重要特性的加工方法、手段、以及检验方案的任何更改，应进行验证并按工艺更改的相关规定，经科研生产管理部和质量管理部会签、主管副所长批准后方可实施更改。

5.4.10 在生产过程中，应严格按GJB1330实施批次管理，确保关键件和重要件的质量问题具有可追溯性。

5.4.11 关键件和重要件在使用代用材料时，应经充分的试验验证，并按材料代用的规定严格审批。

5.5 检验过程控制

5.5.1 应根据产品特点编制关键件、重要件的检验规范和试验大纲。机加类的关键件、重要件的检验规范由工艺部门负责编制、科研生产管理部负责组织评审。采购品、板卡、最终产品的检验规范、试验大纲由设计部门负责编制、科研生产管理部负责组织评审。检验规范和试验大纲经质量（检验）会签后由主管副所长批准。

5.5.2 由质量管理部负责对产品关键或重要特性进行百分之百的检验，不能实施百分之百检验的应征得顾客同意并保持纪录；对关键过程加工的首件应进行“三检”（自检、互检、专检）。

5.5.3 检验、试验人员要认真做好产品关键或重要特性的检验试验记录，所有检验试验记录都要妥善保管，以保持这些产品的可追溯性。

5.5.4 质量管理部在必要时可以根据产品关键或重要特性的检验记录，运用统计技术对产品质量特性的分布状况进行分析，并将分析结果正确应用到关键过程控制程序的改进工作中去。

5.6 不合格品控制

关键件、重要件的不合格品审理和处置严格按不合格品控制程序的规定执行。

5.7 防护控制

关键件、重要件在存放、周转、运输过程中，应采取保护措施，防止锈蚀、碰撞、擦挂、变形等。存放的地点与环境应满足规定技术要求。

在关键件、重要件的周转运输中使用专用储运器具的，应在储运器具上作出醒目标识。

6 相关/支持性文件

6.1 《人力资源控制程序》

6.2 《设备设施控制程序》

6.3 《工作环境控制程序》

6.4 《文件控制程序》

6.5 《产品质量检验和放行控制程序》

6.6 《标识及可追溯管理程序》

6.7 《不合格品控制程序》

6.8 《裁剪操作工艺规程》

6.9 《缝纫操作工艺规程》

6.10《整烫及包装工艺规程》

6.10《布库工艺规程》

6.11《生产车间异常响应管理实施细则》

7 适用记录

QR JH－01 生产计划

QR JH－02 生产日报表

QR JH－03 生产调度会记录

QR JP－08 顾客财产登记表

QR JS-03图纸审核记录表

QR JS-04产品试样记录表

QR JS-05技术工艺交代会记录

QR JS-06产品材料定额表

QR JS-08产品首板审核记录表

QR JS-09设备配置表

QR JS-16产品鉴定记录表

QR JS-17工艺检查记录表

QR JS-22产品质量计划

QR JS-23 关键过程评定表

QR JS-24 特殊过程评定表

QR JH-16 产品入库单

QR JP-09 出库单

附1： 被装生产过程流程图

附2：

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体系管理

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