上海
A-4产品/过程质量检查表
顾客或内部零件编号
序号
问题
1
控制计划的开发是否需要顾客协助或批准
2
组织是否已识别谁将担任与顾客的质量联络人
3
组织是否已识别合格且经过培训的员工将担任其供应商的质量联络人
4
质量管理体系是否已根据当前顾客特定要求(CSR)进行评审和批准
5
是否有足够的人员来负责
a
控制计划要求
b
全尺寸检验
C
工程性能测试
问题反应和解决分析
e
编程(系统更新)
f
作业指导书维护/更新(及时更新)
6
是否有文件化的培训方案
a
包括所有员工吗
b
列出谁接受过培训与目前的状态及己完成培训的内容(例如：当前培训计划、哈 维·鲍尔四象限图
c
提供培训计划吗
7
培训是否已完成
a
统计过程控制
b
能力研究
c
解决问题
防误(例如，防错/“红兔子”)
e
反应计划
f
物料搬运(不良品的处理)
g
已识别的其他主题
8
每项操作是否都提供了与控制计划相关的过程说明
9
每个工作站是否都能获取标准操作说明
10
操作说明是否包含图片、图表并采用易于理解的语言
11
是否已识别出所有特殊特性
a
如果有，它们是否张贴在工站
12
标准操作员说明中是否包含传递特性
13
操作员/团队领导是否参与开发标准操作员指导书
14
检验指导书是否包括
a
工程性能规范容易是否理解
b
测试频次是否基于行业标准、统计过程控制方法
b
如果抽样频次不是100%,频次是否基于产量以支持有效遏制(请参阅AlAG控制 计划手册。表格位置23,可了解更多详细信息)
样本量
e
反应计划
f
文件化要求
15
视觉辅具
a
适当、容易理解、全面
b
可用的
c
易于得到
被批准的
e
标注日期和最新
16
对于诸如基于统计过程控制的失控情况等问题，是否有实施、维护和建立反应计划 的程序
17
是否存在包含根本原因分析的已识别的问题解决过程
18
在检查点，操作员是否可以获得最新的图纸和规范
a
是否已按照顾客要求完成工程测试并保留记录(尺寸、材料、外观和性能)
19
当前的表格/日志是否可被相关人员获得用以记录检验结果
20
以下内容可获得并放置在操作过程中的适当位置
a
监视和测量设备
b
检具说明
c
参考样件
检验日志
21
是否已经制定了以适当的、确定的频次对检具及测试设备进行认证和校准的规定
22
所需的测量系统能力研究如何
a
已完成并记录
b
可接受
23
是否已根据顾客要求进行了初始过程能力研究
24
如果过程能力不足，在达到过程能力之前是否有文件化的遏制计划
25
是否按照顾客要求提供充足的全尺寸检验设备和设施，以满足初始和持续全尺寸 (所有图纸细节和部件)检验要求
26
是否有用于控制来料的文件化程序，其中可能包括，例如以下项目
a
需要检验的特性(例如，图纸、关键特征，传递特性)
b
检查频次(例如：PFMEA/控制计划)
c
样本量
批准产品的指定地点
e
不合格品的处置
27
是否根据顾客要求提供了生产零件样品
28
是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止发运的程序
29
有上锁的不良品箱吗
30
是否有返工/返修程序来保证产品合格
31
是否有重新验证返修/返工材料质量的程序(包括单独的返修确认[IRC,重新引 入主线])
32
如果需要，是否在工作站/中心保留了标准件或合格样件，作为首件批准/过程检验 的一部分(边界样件、标准件)
33
从来料到发运是否有适当的批次可追溯程序(尽量减少与顾客的接触)
34
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核
35
是否计划并实施了质量体系的定期评估
36
顾客是否批准了包装及包装规范，包含备选包装
a
如果包装有任何更新，是否立即向货柜运输提供最新信息
1.
2.
3.
ＴＨＥ ＥＮＤ
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