体系文件--ISO27001终端工作程序

1目的

l规范本部门工作程序、提高工作效率、明确各岗位职责及权限范围、调动员工积极性和主观能动性，加强部门队伍的责任心；

l确保员工在工作期间能按照一个合理化、规范化、程序化的程序来完成工作，以达到规定要求。

2适用范围

l本规定描述了都市通公司（以下简称公司）终端开发中心的组织结构，规定了终端开发中心所有岗位的设置、职责权限、工作流程的全部内容，适用于产品开发期间的全过程。

l本规定适用于公司终端开发中心的全体员工。

3职责3.1质量目标：设计开发出符合市场需求的合格终端产品。3.2负责按照质量体系要求进行产品的设计、开发、改进，并对公司设计开发的产品质量负责。3.3负责制定产品技术文档，标准规范。消化吸收最新技术信息，形成技术积累。3.4对生产、市场等部门提供技术支援。市场销售中心负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向。3.5对产品设计质量负责，严格管理控制用于指导生产的图纸及技术资料。3.6终端开发中心的岗位设置情况

终端开发中心总经理、硬件开发工程师、软件开发工程师、硬件调试工程师、软件测试工程师、管理文员。

3.7中心组织机构图(见下图)

3.7.1部门经理工作职责Ø负责了解本行业的发展方向，设计出适合市场需求的全格产品；Ø制订系统研发中心年度工作目标和工作计划，经总裁审核后执行并报公司备案；Ø定期主持中心年/月/周例会及其它不定期会议及时传达上级指示；Ø向下属授权；Ø定期听取直接下级的述职，并对其工作能力与工作绩效做出评定、协调、分配、指挥、指导、监督、检查所属下级的各项工作；Ø掌握工作情况和相关数据；Ø本中心用款计划的制定，控制严格控制新产品开发的成本控制；Ø与员工之间的内部沟通工作，各部门之间协调工作及部门管理工作。3.7.2软件开发岗位职责Ø服从部门经理的领导，遵守公司和部门的规章制度；Ø主要负责跟进同行的先进技术（话机的软件设计原理）；Ø掌握先进的技术资料，主要包括单片机、EEPROM、读卡器、液晶方面的技术资料；Ø掌握先进的编程语言和编程技术，话机软件开发与调试；Ø编写话机设计说明书和使用说明书；Ø培养软件测试人员到软件开发水平，对生产及市部门提供技术支持与维护工作；Ø配合部门人员和其它部门工作。3.7.3硬件开发岗位职现Ø服从部门经理的领导，遵守公司和部门的规章制度；Ø主要负责跟进同行同行业的先进技术（话机的硬件设计原理）；Ø掌握先进的技术资料，主要包括单片机、EEPROM、读卡器、液晶方面的技术资料；Ø掌握主要器件的采购渠道及其周期；Ø话机硬件开发及调试，编写话机设计标准与检验标准；Ø培养硬件测试人员到硬件开发水平，对生产及市场提供技术支持和维护的工作；Ø配合部门人员和其它部门工作。3.7.4软件测试岗位职责Ø服从部门经理的领导，遵守公司和部门的规章制度；Ø掌握硬件设计的原理，能够根据话机的设计说明书对软件进行测试；Ø参与话机软件开发与调试，对生产及市场提供技术支持及维护的工作；Ø配合部门人员工作。3.7.5硬件测试岗位职责Ø服从部门经理的领导，遵守公司和部门的规章制度。Ø掌握硬件设计的原理，根据话机标准对硬件进行测试；Ø参与话机硬件开发与调试；Ø对市场提供技术支持及维护工作；Ø配合部门人员和其它部门工作。3.7.6管理文员岗位职责Ø服从部门经理的领导，遵守公司和部门的规章制度；Ø了解话机的相关知识，接听各类电话并传达；Ø终端话机资料归档管理工作，部门之间的往来文件的传发及管理；Ø部门卫生的监督工作，实验器件入实验仪器的管理工作；Ø对部门的优秀事迹，及时写稿上报；

Ø负责工程部办公用品的计划、领用、发放，并做详细登记；

Ø对本中心固定资产的保管；

Ø负责本中心所有项目费用的统计和报销；

Ø负责对本中心员工的考勤情况进行统计；

Ø负责本中心员工的午餐统计；

Ø负责对本中心备用金的保管和合理使用，并建立明细帐；

Ø负责对本中心笔记本电脑、手机的保管和费用支出；

Ø配合部门人员和其它部门工作。4工作程序4.1软件开发工作程序4.1.1目标范围定义

l软件开发工程师根据开发项目的具体需要、结合系统的硬件结构，编写符合系统功能要求、运行可靠的软件。

4.1.2产品计划开发阶段

l根据开发项目的具体需求，由系统开发负责人分配开发任务、目标、功能要求、工作期限等。

l软件开发工程师应本着认真负责的态度进行开发软件，同时应注意与其它软件开发工程师的配合，如出现与其他人员的配合或软件开发与硬件的配合问题应主动与相关人员联系、共同解决问题，如还不能解决的问题，应请系统开发负责人协调解决问题。

l在开发过程中软件开发工程师主要与系统开发负责人、硬件开发人员、其他软件开发人员、测试人员配合来共同完成开发任务

l在软件开发完成后，应由软件开发工程师本人与硬件开发人员配合组织测试系统基本功能要求，如不能通过则由本人重新修改并重新测试，直到通过测试达到软件开发所需的功能要求。

4.1.3产品开发改进阶段

l在软件开发工程师本人测试通过后，应将软件测试大纲提交给测试人员，由测试人员组织相关人员根据测试大纲对软件进行测试。在测试过程中出现的问题，应由测试人员认真记录（出现问题的原因、现象、方法、后果、规律性等）并在测试结束后，把所有测试结果提交软件开发工程师，由软件开发工程师对软件进行修改，并由测试人员对软件再次进行测试，如不能通过则由软件开发工程师再次修改，直到测试通过为止。对于再测试过程中发现的问题，软件开发工程师及时对软件进行修改并听取测试人员的合理化建议，但对于硬件环境和当前技术环境不能解决的问题应由系统开发负责人解释问题原因，并决定是否修改系统来解决问题，并做相应的记录。

l对系统进行验收和测试，如不能通过测试则由系统开发负责人指示软、硬件开发人员对系统进行修改，并再次提交测试人员测试及通过测试后，再次申请专家组对系统进行验收和测试，直到通过验收和测试为止，并做相应的记录。

4.1.4产品定型阶段

l在专家组的验收和测试通过后，软、硬件开发人员将相关资料文件发行到生产部，并指导、跟踪生产部的第一次试生产。

l软、硬件开发人员负责试生产产品的现场运行情况的跟踪，并发现和记录产品的运行情况，发现和解决产品在运行过程中的问题，并做相应的记录。

l对于在运行过程中发现的问题，软、硬件开发人员应立即解决，涉及到与生产部有关的问题，软、硬件开发人员以设计更改单或设计代用单的形式通知生产部作设计更改，并做相应的记录。

4.1.5产品维护阶段

l对于在一定时期内运行可靠、能够满足用户需求、没有发现问题的产品，软、硬件开发人员可以申请产品封版。

4.1.6配合本部门人员和其它部门人员的工作。4.2软件测试程序4.2.1目标范围定义

l根据《新产品设计任务书》，讨论、确定新产品的设计目标及需要完成的全部功能。

4.2.2产品计划认可阶段4.2.3根据已经确定的新产品的设计目标及功能，讨论、选定组成话机部件，外构件，器件及CPU，制定《设计进度表》及《项目开发综合计划书》。项目开发综合计划书：项目计划，开发计划，测试计划，生产跟踪计划测试计划：这份计划包括一个测试方案，一系列测试范围的说明，以及实现计划所需的相关资源（即有硬件也有人力）的信息，包括各开发阶段的输入、输出和各阶段的验证，并做相应的记录。4.2.4目标范围实现阶段4.2.4.1编码

根据详细设计文档进行编码设计，编码过程中应遵守相应文档中规定的相应的编程规则、编程语言、命名约定、编码和注释规则。

4.2.4.2批量测试4.2.4.3与硬件配合，整机测试。

l根据《测试计划》的要求，编制《测试方案》，进行相关阶段的测试工作。

l《测试方案》应明确测试方法 、测试类型、测试依据、测试用例及预期结果和测试环境及工具等要求。功能测试的测试用例要覆盖所有的功能。

l根据话机设计说明书，测试软件，测试方案进行测试，测试过程中应按要求记录测试结果并及时反馈到设计人员，及时发现问题，及时解决问题。汇报测试结果，并归档，并做相应的记录。

4.2.5产品定型阶段

l软件、硬件设计完成后，交中心，经中心确认通过后，软件、硬件封版，交生产中心生产，编写各项标准化图纸，文档归档。话机定型结束。

4.2.6维护阶段

l软件、硬件定型后，进入产品维护阶段，在生产、市场中如发现问题，提供技术支持。

4.3硬件调试工作程序4.3.1主要的工作目的

l明确硬件产品开发目的、要求和思路。能够对产品设计样机进行全面调试，完善品质，确保开发结果符合需方的要求。

4.3.2主要工作来源及任务

l来源于硬件开发人员的设计更改和最新的硬件设计样机，在硬件开发完成后或设计更改完成后。其任务是，对硬件开发最新的硬件设计样机根据《产品设计说明书》书写全面调试的调试流程，对样机做出最全面的、整体的、完全的测试。在此调试期间若发现相关问题，由硬件开发人员配合完成调试工作。直至调试终了结束，硬件调试完毕后形成详细测试报告，由部门经理及相关人员进行审核和验收工作，并做相应的记录。

4.3.3工作环境要求

l根据调试要求，试验室内需要适当的装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

l配置必要的通风、保持适宜的温、湿度和职业环境卫生和安全设施；

4.4管理文员岗位工作程序4.4.1负责本中心办公用品及办公设备的申请、领用、发放管理工作，依据公司《办公设备及办公用品管理规定》领用办公用品，并出具《办公用品采购申请表》，在每月的25-30日之间，将《办公用品采购申请表》报到综合办公室，领用办公用品的时间为每月初的1-10日。办公用品领用时，要建立物品统计台帐，签署领用人，并保持记录。4.4.2负责本中心报刊、杂志收订工作。根据公司行政管理制度，对报刊杂志接收、装订、保存完整性负责。借阅报刊、杂志则需要填借阅登记表，以便存档与及时返回杂志，具有可追溯性，并保持记录。4.4.3负责本中心例会通知及会议记录，根据公司会议制度，对会议通知及会议纪要的准确性、及时性负责，对每次会议都要有代表性的会议记录，最后形成正式的会议记录，在会议后第二个工作日10点前完成交由中心经理，需要传阅的则按部门传阅进行传阅，传阅者要在传阅登记表上签字，并保持记录。4.4.4负责本中心员工考勤执行情况的管理，详见公司考勤管理制度，并保持记录。4.4.5负责本中心光盘保管工作，借阅光盘要填写光盘借阅登记表，并保持记录。4.4.6负责公司下达文件的接收、传阅、归档工作，根据公司文件管理制度，负责把公司下达的文件传阅到相关人员，传阅完毕及时归档，建立相公司往来文件目录清单，以便追溯时效，并保持记录。4.4.7负责本中心使用器件的出库工作，开具出库单要需由出库经手人和部门经理签字以后方可到库房领用器件，每天月25日前要将本月中心出库情况报至财务，以便核对；根据需要如有要退库的情况下，开具退库单，由退库经手人和部门经理签字，还要由质检部门进行全面检验，检验合格后由质检部门出具证明，方可入库，并保持记录。4.4.8负责中心的文件及终端话机资料归档工作，根据公司文件管理制度，要对中心形成的文件及技术资料的保密性负责；对话机归档的资料要进行登记，并填写归档资料明细表。对于其它归档资料也要进行登记，也要填写归档资料明细表。文件资料分为受控文件和非受控文件（详见文件发放控制程序）需要下发到相关部门的资料和文件，要由收文单位填写文件签收登记表，并保持记录。4.4.9负责下发有关生产的文件及资料工作。关于生产的资料可分为书面文件与电子文件。

l书面文件可分为受控文件和非受控文件（详见文件发放控制程序），本中心在试制产品阶段还有试制文件。发放到生产中心的受控文件要由拟制、审核、批准签字后方可到生产中心，生产中心接到文件全部都是受控文件，要填写归档资料复印（受控）登记表，并保持记录。

l电子文件主要是指程序文件，对程序正确性负责。在下发程序文件的同时，还要附加程序说明，生产中心接到程序文件时，同时还要文件签收登记单，并保持记录。

4.4.10设计者更改文件时，要对其更改内容进行评审、验证和确认，并在下发更改通知单前得到批准，根据设计更改通知单中的内容，对文件及资料进行更改、分发，负责下发到相关部门人员，在更改文件签收单上签字，并保持记录。由于下发到生产的文件都是受控文件，故不得复印，但由于实际生产的需要，则需要再申请图纸和技术资料，以确保生产的需要，故生产中心要填写资料申请表，经手人和中心经理批准后，至发放文件部门，发放部门进行编号，再由发放文件部门经理批准后，方可给予再次发放文件。4.4.11工作环境要求

l根据调试要求，试办公室内需要有适当的装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

l办公室内配置必要的通风、保持适宜的温、湿度和职业卫生和安全；

4.4.12中心日常事务的管理工作，对于部门卫生工作有监督权利；对于部门的好人好事，要写稿上报，激发员工的动力与创造力；对于实验出库的器件及开发阶段购买器件的管理工作。4.4.13负责本中心开发用测试仪器及相关工具的保管工作，建立保管明细，包括对测试卡的管理及工具的编号工作，借用人员要详细填写物品领用表（包括实验仪器类、电话卡类和芯片类），并要保持记录。4.4.14根据中心工作的安排，在总经理授权下，协调有关部门之间的工作，完成部门理交给的其它任务；配合本部门人员和其它部门人员的工作。

体系管理

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