浙江
ISO9001-2015体系文件：采购控制程序
1．目的:
确保采购活动顺利进行，能适时适地取得适度适量的生产物料。
2．范围:
本程序适用于与生产所需的原材料采购。
3．参考文件：
3.1《供应商开发审查导入程序》 SL-QP-PUR-02
4. 权责：
4.1 采购部负责联系合格供方并制定《采购单》，对采购产品的验证进行安排。
5．定义：
6．流程
7.内容:
7.1 采购流程
7.1.1 采购依据《物料需求申购单》上所需的物料对合格供应商名册内相应的的供方先询价、比
价、议价，价格经总经理确认后在 ERP 系统下采购单（采购单上需有料号、版本、供应
商名称、产品规格、数量、价格、交期、查验说明、包装要求、环保等），采购单经总经理签名确认后需及时的将信息传达给供方，要求交期内交货并回传订单。
7.1.2 如采购的物料在合格供应商名册内的厂商不能及时提供或停产等情况时，通过查找叫相应
的供应商提供报价由总经理以上签字确认方可临时采购，并通过联络单通知相关部门。如后续需订购此款产品则通过供应商开发审查导入程序进行。
7.1.3 供方确实不能在交期内交货的需落实供方的交期并提前知会 PMC 进行研讨。
7.1.4 采购单变更书面上及时的通知供应商，跟供应商协商是否改变生产计划。
7.2 采购产品的验证
7.2.1 采购产品的验证依据《进料检验控制程序》执行。
7.2.2 物料交付后，由 IQC 按《物料检验规范》进行判定，判定合格的物料在入库单上签名确认
并贴上相应的标贴，不合格的物料按《不合格品控制程序》办理。
7.2.3 如需到供应商处进行验货时，采购部在向供应商下达订单时应在订单中注明，并与供应商
协商好验货日期，由品质部安排人员验货并确认产品验证标准。
8．附件/附表:
《采购单》 SL-QP-PUR-01-01A
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