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近日，烟台亚通精工机械股份有限公司获证监会发行批文，将登陆上交所主板。公司本次拟募资11.94亿元，保荐机构为东吴证券。
编辑 | Echo
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烟台亚通精工机械股份有限公司成立于2002年，公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。公司汽车零部件业务主要为商用车和乘用车整车厂提供汽车冲压及焊接零件配套，是国内同时能为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件生产企业之一。
招股书显示，汽车零部件企业受制于产能、场地、运输半径、资金等因素，行业内的大型企业数量不多，行业集中度较低，业内公司布局较为分散，竞争较为充分。
2020年，公司汽车零部件业务销售收入为9.71亿元，按汽车零部件全行业规模以上企业2020年实现收入3.63万亿元推算，公司在汽车零部件行业内的市场份额约为0.03%。
在矿用辅助运输设备领域，烟台亚通精工机械股份有限公司的子公司亚通重装自主研发了国内首台套井下专用的防爆混凝土搅拌运输车和配套的混凝土喷射车，在该领域实现了关键国产设备的突破，并在国家能源集团、晋能控股、陕西煤业等大型煤矿集团得到广泛的应用，在该产品领域具有较强的竞争优势。
根据中国煤炭机械工业协会统计，2019年度煤机行业前50强企业收入合计为819.85亿元，同期公司矿用辅助运输设备业务收入约为2亿元，与业内大型国有企业相比，公司该类业务尚处于起步阶段，未来仍有较大的成长空间。
从募资用途来看，烟台亚通精工机械股份有限公司本次拟IPO募资11.94亿元，其中3亿元拟用于补充流动资金，剩余资金将主要用于投建蓬莱生产基地建设项目、商用车零部件生产基地改造及建设项目、蓬莱研发中心建设项目，分别拟投入资金5.7亿元、2.64亿元、0.6亿元。
从客户情况来看，烟台亚通精工机械股份有限公司2018年、2019年、2020年、2021年1-6月前五大客户合计销售收入占营收比例分别为89.01%、84.70%、86.90%、85.63%，存在客户集中度较高的风险。
近年公司大客户主要有上汽通用、中国重汽、上汽集团、国家能源集团、阳泉煤业、陕西煤业、晋能控股等。
招股书显示，公司汽车零部件业务主要是为整车厂提供冲压及焊接零部件，主要客户均为知名大型整车厂，其中乘用车零部件主要客户为上汽通用、上汽集团、理想汽车等，商用车零部件主要客户为中国重汽、潍柴集团、吉利控股等。
从业绩表现来看，公司2018年、2019年、2020年、2021年1-6月营业收入分别为8.58亿、10.07亿元、13.15亿元、8.37亿元，归母净利润分别为1.11亿元、1.05亿元、1.92亿元、1.03亿元。
从毛利率来看，公司2018年、2019年、2020年、2021年1-6月综合毛利率分别为28.61%、26.63%、29.22%、24.61%。整体较为稳定。
从研发投入来看，公司2018年、2019年、2020年、2021年1-6月研发费用分别为2287.51万元、2633.66万元、3642.91万元、1642.65万元，占营收比例分别为2.67%、2.62%、2.77%、1.96%。
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