融e邦：上海奥浦迈生物科技股份有限公司在上海科创板挂牌上市

财务报表

牵手融e邦，资本运作很简单。9月2日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”)在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司总股本为8,198.0328万股(每股面值1.00元)，其中1,692.4562万股将以80.20元/股的发行价于2022年9月2日起上市交易。奥浦迈本次发行募集资金总额164,370.56万元;扣除发行费用后，募集资金净额为151,094.48万元。证券简称为“奥浦迈”，证券代码为“688293”。

融e邦查询招股说明书了解到：上海奥浦迈生物科技股份有限公司是一家专注于提供细胞培养解决方案和端到端CDMO服务的高科技生物技术公司，致力于帮助合作伙伴加速创新药从基因（DNA）到临床申报（IND）到临床试验用药品生产再到符合GMP标准的商业化生产的进程，最大化降低药品的综合成本。

旗下品牌奥浦迈®提供全球领先的无血清细胞培养基，包括自主研发的商品化培养基、定制化培养基和培养基代加工服务。思伦Sureness®端到端CDMO服务平台提供从基因序列开始到稳定细胞株构建、上下游工艺开发、制剂工艺开发、符合GMP标准的中试生产（200L/500L）和NMPA、FDA、EMA临床前申报（IND）以及临床试验用药品的生产。

奥浦迈自2013年在张江科学城国际医学园区成立以来，依托国际领先的技术研发团队和完整的商业化生产质量管理体系，秉承“至臻工艺、至善品质”的质量方针，持续优化和创新，以提供多样化、高性能、质量高度稳定的产品为核心准则，坚守快速响应、精益求精的服务态度，为合作伙伴提供稳定可靠且个性化的细胞培养基与端到端的CDMO解决方案。

据悉公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高新技术企业。基于良好的细 胞培养技术、生产工艺和发展理念，公司通过将细胞培养产品与服务的有机整合，为客户提供整体解决方案，加速新药从基因（DNA）到临床申报（IND） 及上市申请（BLA）的进程，通过优化培养产品和工艺降低生物制药的生产成 本。公司本着“成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越”的核心价值观， 秉承“至臻工艺、至善品质”的质量方针，以“让生物药公司用最高性价比的 细胞培养产品和服务”为使命，提供优质的产品和服务，打造民族优质品牌， 助力生物医药产业快速发展。 细胞培养基是生物制品生产不可或缺的原料，是影响生物药临床前开发及 商业化生产的关键因素，是生产成本控制的重要环节。国内细胞培养基长期依 赖进口，尤其是在无血清培养基配方和工艺技术领域，这在很大程度上影响了 我国生物制品发展的自主可控。

公司专注于抗体和疫苗用培养基的研发和生产， 基于动物细胞培养理念和无血清/化学成分限定的培养基工艺开发经验，建立了 大规模符合 GMP 要求的培养基生产基地，开发了多种经客户确认能够替代进口 品牌的培养基产品，并已实现商业化销售，广泛应用于蛋白/抗体生产、疫苗生 产、细胞治疗和基因治疗等生物制品生产领域。 在拥有高品质培养基产品的同时，公司建成了抗体药物开发 CDMO 服务平 台，致力于为国内外客户提供从抗体工程人源化筛选、细胞株构建、工艺开发 到中试生产以及临床 I&II 期样品生产的全流程服务，加速新药从基因到上市申 请（DNA-to-BLA）的进程。

查询其招股说明书了解到2019年至2021年，奥浦迈培养基产品营业收入的年复合增长率为121.62%，CDMO服务营业收入的年复合增长率为61.61%。2020年，公司应用于蛋白及抗体药物生产的培养基销售收入4544.42万元，市场占有率约为6.3%，是在蛋白及抗体药物培养基领域占比第一的国内厂商。

研发投入方面，2019年至2021年研发投入分别为2344.06万元、2255.67万元、1968.89万元，基本保持稳定。

另外，奥浦迈科研队伍具有丰富的细胞培养基研发和CDMO技术开发经验。公司拥有90多人的研发团队，打造了一支“培养基开发+生物药委托开发技术服务”的研发队伍。截止到2021年12月31日，公司研发人员占员工总人数的16.35%。

公司专注于抗体和疫苗用培养基的研发和生产，基于动物细胞培养理念和无血清/化学成分限定的培养基工艺开发经验，建立了大规模符合GMP要求的培养基生产基地，开发了多种经客户确认能够替代进口品牌的培养基产品，并已实现商业化销售。

最后根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票的募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后 的募集资金将投资于以下项目：

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资 金需求，则不足部分由公司通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及证监会和上交 所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 如果本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一 致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自筹资金先行投入，待本次 发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。 上述募集资金项目的具体内容，请参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。