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预亏金额超过市值 广州浪奇面临退市风险

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(原标题:预亏金额超过市值 广州浪奇面临退市风险)

自去年9月“存货跑路”事件爆发,广州浪奇(000523)的“财务黑洞”不断扩大,并且恶果已经显现。

最新业绩预告显示,因为计提大额减值损失,广州浪奇预计2020年亏损24.6亿元~35.6亿元,并预计2020年期末净资产约为-12.5亿元至-19.5亿元。这意味着,公司可能面临被实施退市风险警示的风险。

一年亏损额超过市值

广州浪奇1月31日晚间披露业绩预告,预计2020年亏损24.6亿元~35.6亿元。这家上市27年的老牌日化企业遭遇上市以来的最差业绩,公司上年实现盈利0.61亿元。

去年9月,广州浪奇爆出债务逾期、存货不实的消息。此后,公司股价震荡下行,目前已腰斩至2.83元/股,最新市值仅约18亿元。

公告显示,虽然此次业绩预告未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧。

广州浪奇为何会出现严重亏损?具体而言,影响公司2020年经营业绩的主要原因包括:

一、大宗贸易业务营业收入有较大幅度下降。随着化工行业安全环保政策日趋严厉,以及突如其来的新冠疫情,2020年上半年化工行业受到了明显冲击。2020年,广州浪奇调整业务结构,主动退出原先低效益、收入占比较高的大宗贸易业务,因此该部分营收有较大幅度的下降,公司除贸易业务外的其他板块营业收入较2019年大致持平。

二、广州浪奇及子公司计提信用减值损失约50亿元。期内,公司部分主要贸易业务客户陆续出现未按合同约定支付货款,预付货款未能交货等问题;去年9月以来,公司陆续发现较多贸易业务存货真实性存疑的风险,监察机关、公安机关目前已对相关内外部人员涉嫌刑事犯罪开展侦查、调查工作。公司虽已采取诉讼方式对有关客户进行追偿,但根据目前掌握的信息,预计大量贸易业务与前述刑事犯罪案件有关,相关应收款项收回与预付货款交货的可能性较低。

因此,基于谨慎性原则,广州浪奇对存在业务风险的大宗贸易业务应收账款计提坏账准备约32亿元。另外,对存在业务风险的大宗贸易业务预付货款计提坏账准备约18亿元。

三、计提资产减值准备约11.6亿元,主要由于:1、公司存货账实不符的情况或与相关内外部人员涉嫌刑事犯罪有关,后续贸易业务相关存货由责任人赔偿的可能性暂无法预估,计提减值准备8.98亿元;2、由于公司投资参股25%股份的江苏琦衡农化科技有限公司涉及多宗诉讼,主要设备被抵押,计提减值准备1.39亿元;3、公司处置车陂地块形成收储收益约25.56亿元,同时计提处置车陂地块需要支付政府的地块平整等费用3.09亿元,合计收储净收益22.47亿元;4、公司与兴发香港进出口有限公司经销合同纠纷仲裁案被执行支付0.73亿元计入营业外支出。

面临退市风险

除了业绩大幅亏损,广州浪奇预计2020年期末净资产约为-12.5亿元至-19.5亿元。

如果公司2020年经审计的期末净资产为负值,将触及深交所上市规则中的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的情形,公司股票交易存在可能被实施退市风险警示的风险。目前公司2020年度报告审计工作仍在进行中。

去年9月,广州浪奇突发黑天鹅事件,并且持续发酵。

去年9月27日晚间,广州浪奇披露,公司5.7亿元存货“不翼而飞”。根据公告,广州浪奇存放在江苏鸿燊公司位于江苏省如东县黄海一路二号“瑞丽仓”的库存货值高达4.53亿元,存放在辉丰公司“辉丰仓”的库存货值为1.19亿元,但广州浪奇在盘点清货时,两家公司均否认保管上述存储的货物。

在公司随后的自查中,广州浪奇的存货“黑洞”不断扩大,并且出现大量债务逾期。截至去年底,广州浪奇及子公司逾期债务已经达到7.09亿元,逾期均为公司贸易业务。公司的部分主要贸易业务客户,陆续出现未按合同约定支付货款的现象。

债务纠纷之下,广州浪奇多家子公司股权被冻结。根据最新公告,截至1月31日晚间 ,广州浪奇名下部分子公司、参股公司及孙公司被冻结股计权注册资本金额合计6.54亿元。不过,广州浪奇表示,股权冻结事项暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响。

监管层近一段时间也持续对公司展开调查。去年11月,广东证监局对广州浪奇出示警示函。警示函显示,广州浪奇存在两方面的违规行为,分别是未及时披露未能清偿到期重大债务的违约情况、未及时充分披露相关存货涉及风险情况。

今年1月8日,广州浪奇收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查。

1月27日晚,广州浪奇公告,公司前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法,目前已被监察机关立案调查。

1月31日晚间,伴随业绩预亏公告,广州浪奇再收立案告知书。公司员工邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金罪一案,公安机关认为有犯罪事实发生,需要追究刑事责任。

广州浪奇表示,针对贸易业务涉及的存货风险、应收预付等债权债务、公司相关人员涉嫌刑事犯罪及违法违纪的有关事项,监察机关、公安机关等有关部门的调查和侦查工作仍在进行中。公司将积极配合公安机关等有关部门,以查清事实真相。

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