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百合花:打造颜料行业国际一流企业

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百合花:打造颜料行业国际一流企业   路演嘉宾合影百合花:打造颜料行业国际一流企业 百合花:打造颜料行业国际一流企业 百合花:打造颜料行业国际一流企业 百合花:打造颜料行业国际一流企业

——百合花集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

百合花集团股份有限公司董事长、总经理 陈立荣先生

百合花集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 王迪明先生

百合花集团股份有限公司副总经理、财务总监 蒋 珊女士

中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人 纪荣涛先生

百合花集团股份有限公司

董事长、总经理陈立荣先生致辞

尊敬的各位投资者,女士们、先生们:

大家好!今天,我们非常高兴能有机会通过网络平台,就百合花集团股份有限公司首次公开发行A股主板股票和大家进行网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持百合花的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对百合花有一个更深入的了解!

百合花集团股份有限公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。目前公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。

百合花已在国内有机颜料及其相关应用领域享有盛誉。公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站等技术平台。百合花及控股子公司百合科莱恩已被认定为“国家高新技术企业”。

今天,我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚沟通,获得大家对公司的认同和支持。我们坚信,广大投资者的高度信任与支持,是百合花获得成功发行的重要保证。通过此次网上交流与沟通,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的全面发展,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者,回报社会!谢谢大家!

中国银河证券股份有限公司

投资银行总部执行总经理、保荐代表人

纪荣涛先生致辞

尊敬的各位投资者,各位关心和支持百合花的朋友们:

大家好!

作为百合花集团股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,很高兴能借助今天的平台与大家坦诚交流,共同探讨企业的现在与未来。我谨代表银河证券向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

百合花集团股份有限公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。目前公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。此外,通过本次首发募投项目的实施,将进一步提升公司在国内外有机颜料行业的综合实力。通过与百合花的合作,我们有幸见证了公司的发展及良好业绩,对百合花未来的战略目标规划和实施路径充满信心。我们相信,百合花以其强大的经营实力和持续创新的经营理念,在行业发展的大背景下,将取得更加优秀的业绩!

作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们对百合花进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们诚挚地希望通过我们的努力,让广大投资者共同分享百合花的成果。

最后,预祝本次网上路演圆满成功!谢谢大家!

百合花集团股份有限公司

董事长、总经理陈立荣先生致结束词

尊敬的各位嘉宾,各位投资者和各位网友:

大家好!

时间过得很快,三个小时的网上路演就要结束了。我们的高管团队诚挚地感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢主承销商中国银河证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。

在本次网上路演即将结束之际,我代表百合花集团股份有限公司,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对公司的关心、信任和支持。

今天,有机会与这么多关心、关注百合花的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入百合花的经营管理工作之中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和动力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是百合花继续做大、做强、健康发展的有力保障。

网上路演即将结束,但我真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系,同时也欢迎大家来公司进行实地考察。我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌卓越的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。谢谢大家!

经营篇

问:公司主要产品是什么?

陈立荣:公司主要产品为高性能和传统偶氮有机颜料,具体包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类、色淀红类、双偶氮黄类等有机颜料,以及2-3酸、色酚AS系列、DB-70、DMSS等相关中间体。公司生产的有机颜料色谱齐全,拥有200多个规格的颜料产品,具有耐光、耐热、耐气候、耐迁移和产品安全性能高的特点,主要应用于中高档油墨、涂料和塑料着色,用来满足不断增长的颜料市场的需求。

问:公司有何规模优势?

陈立荣:公司具有明显的技术优势、质量优势和品牌优势,经过20多年的积累,已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。近年来公司产量在国内有机颜料行业一直位居前列,是国内少数具备大批量生产高性能产品能力的企业之一。

公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,目前共有40多条生产线,生产200多个规格颜料,广泛覆盖各类应用领域,可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。

随着公司生产规模的扩大,规模效应不断显现,有利于公司提高议价能力,降低原材料采购成本,提高公司的整体抗风险能力和持续盈利能力。

问:公司正在研发的项目分布在哪些领域?

陈立荣:目前,公司研发项目主要分为五个领域:

(1)高性能有机颜料研发:通过在合成工艺和颜料化处理上的创新型研究,开发应用于高档汽车涂料、高档塑料着色等新规格高性能有机颜料。

(2)环保型有机颜料研发:通过合成工艺创新、设备改造、新型表面活性剂开发等研究,使得各类有机颜料在芳香胺等有害物质残留含量达到相关要求。

(3)纳米级有机颜料研发:通过特殊的颜料化处理,使得颜料粒子细化,应用于LED、喷墨用高档有机颜料。

(4)颜料关键中间体研发:自主开发颜料关键中间体,确保其纯度和稳定性。

(5)传统有机颜料研发:主要开发应用于醇溶性油墨体系、水性体系、塑料体系等高端传统有机颜料。

问:公司产业链延伸优势是什么?

陈立荣:公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料,中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。公司不断向上游中间体延伸产业链,生产过程中所需的部分关键中间体2-3酸、DB-70、DMSS等大部分用量均是自产,具备了较完整的产品链自我配套体系。

而规模较小的有机颜料生产企业,生产过程中所需的关键中间体主要依靠市场采购。与这些企业相比,公司向上游产业链合理延伸,有力保障了关键中间体供应,在产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。

问:请介绍一下公司产品的生产周期和销售周期以及订单情况。

蒋珊:公司原材料的备货周期一般为10天-15天左右,生产周期也一般为10天-15天左右。发行人销售订单一般相当于1个月左右的销售金额,针对已有订单部分,发行人会根据订单安排采购原材料及生产任务;除已有订单的销售外,发行人还会根据市场预测储备1-2个月左右的销售库存,因此期末存货一般相当于2-3个月左右的销售库存。另外发行人存货中尚有生产辅助原材料、五金原材料等物料。

行业篇

问:请简单介绍一下国际有机颜料制造业发展状况。

陈立荣:有机颜料制造业历史悠久,是精细化工产业中的重要分支。世界有机颜料制造业始于19世纪末,至今已有100多年的历史。在世界有机颜料市场上,欧美国家长期占据主导地位;20世纪80年代以后,世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。

近几年世界有机颜料行业保持平稳发展,有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡,每年大约在40-50万吨左右,主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的数据,2010年世界有机颜料产量为46.84万吨;受欧债危机和全球经济复苏脆弱的影响,2011年世界有机颜料产量略微下降至44.68万吨;2012年以来世界有机颜料产量每年保持3.5%左右增长速度。

问:公司所处行业是否有周期性特征?

陈立荣:有机颜料行业较大程度上受到油墨、涂料和塑料等下游行业的影响,其发展周期和这些行业的波动密切相关。

油墨行业与普通消费者生活及企业运营密切相关,人们生活中的普通消费品需求(如用于食品、报刊、药品等包装印刷油墨)具有持续、稳定性,受经济周期的影响较弱,而企业运营则与经济周期有一定的相关性。

涂料行业和塑料行业的产品应用领域极为广泛,一部分产品应用于建筑、商用车、工程机械、化工等领域,与宏观经济的关联度较高,存在较明显的周期性特征;另有部分产品应用于家电、乘用车、包装物等大众消费品,与消费者的消费特点、收入变动有关,也存在一定的周期性特征。

综上所述,有机颜料行业存在一定的周期性,但其下游行业应用领域的拓展有效平滑了需求的周期性波动。

问:近几年国内有机颜料行业发展的特点和趋势是什么?

陈立荣:(1)行业集中度有待进一步提升;(2)产品质量逐步提高,品牌建设得到关注;(3)行业整体技术水平有待提高、产品结构有待完善。

问:国内有机颜料制造业发展状况如何?

陈立荣:进入21世纪,我国逐渐成为全球最主要的精细化工产品生产基地,同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素,世界有机颜料产业向亚洲转移趋势日益明显,我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移,有机颜料行业迅速发展。

根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会的数据,我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国,2015年我国有机颜料制造业全行业的产量达到32.03万吨,产量位居世界第一。我国有机颜料行业市场需求量2012年约为12万吨,2013年以来每年保持8%左右增长速度。中国生产的有机颜料用于出口的比例超过60%。

发展篇

问:公司有何研发计划?

王迪明:公司始终贯彻科技创新的发展战略,紧跟国内外有机颜料行业领先技术的发展趋势,加大研发投入,创造优良的技术及开发环境。公司将采取以下策略:

(1)充分发挥“国家级企业技术中心”作为公司科技创新体系建设的核心作用,进一步完善并提升自主创新和科技创新实力,采购国际一流的研发设备,坚持开发高性能、环保型、新材料产品,争取培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果,为推动公司研发技术不断升级。

(2)深化产学研合作,加强与华东理工大学、天津大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究,使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地,同时通过建立院士工作站和博士后工作站进行环保节能新技术、功能新材料等方面的开发研究,使公司在市场竞争中始终具备技术优势。

问:公司的总体发展战略是什么?

王迪明:公司的经营宗旨是:以人为本,以市场需求为导向,坚持绿色发展理念,致力于打造颜料行业的国际一流企业。

公司一直遵循“科技百合,创新百合,环保百合,和谐百合”的发展战略,扣紧自主创新核心,紧抓结构调整、产品升级、市场开拓、管理创新等环节,注重人才的培养与引进,已确立国内有机颜料行业内的龙头地位,力争成为世界级有机颜料供应商。

未来两年,公司将继续增强企业的创新能力和研发实力,进一步优化产品结构,继续加强与国际产业巨头的合作与交流,构筑适应全球产业竞争的研发、生产、管理、服务体系,提高企业的核心竞争力并逐步扩大国内、国际市场的份额。同时,在中国驰名商标的基础上,着力打造全球知名品牌,增强市场知名度和影响力。

问:请简要说明一下公司的人才开发计划。

王迪明:人才是公司创新及发展的关键,公司将秉承“以人为本”的理念,充分利用博士后工作站等平台,培养和吸收高素质人才;通过人才体制创新,不断完善公司人才培训机制、工作绩效考核机制、能力评定机制和员工晋升评价体系,全面提高员工综合素质,培养一批复合型人才,以满足公司快速发展对人才的需求。

问:公司有何筹资计划?

纪荣涛:公司计划通过本次发行,进入资本市场;并利用本次募集资金投资项目的建设,进一步提高公司在技术、产品和人才方面的优势,维持在有机颜料行业的领先地位,培育利润增长点,实现可持续发展。

本次发行后,公司将在自有资本规模增加的基础上,积极、适度地利用财务杠杆,以保持合理的资本结构。

发行篇

问:公司本次募集资金用途是什么?

王迪明:本次募投项目所需资金总额为43,129.75万元。所募集的资金将主要用于下列项目的投资建设:年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目34,529.75万元,补充流动资金8,600.00万元。

本次募集资金到位后,若实际募集资金净额不足以满足募投项目的实际需要,资金缺口将由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前,公司将根据项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并实施,待募集资金到位后,再根据募集资金使用的相关规定置换本次发行前已经投入使用的自筹资金。本次公司股东公开发售股份募集资金不归公司所有,归发售股份的股东所有。

问:请介绍一下本次募集资金对经营成果的影响。

纪荣涛:

(1)新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金大部分都将投资于固定资产,主要包括房屋和机器设备。按房屋建筑物20年折旧期、主要生产设备10年折旧期、残值率5%进行预测,本次募投项目达产后每年将增加固定资产折旧费用约2,201.80万元。

(2)募投项目对公司整体经营成果的影响

本次募集资金项目产出的均是高附加值、高技术含量的产品,具有较高的投资回报率,因而该项目成功实施后,公司的盈利能力将得到进一步提升。本次募投项目完全达产后,预计每年将新增营业收入约53,897.44万元,新增净利润约6,715.99万元。

(3)对公司净资产收益率的影响

由于募集资金投资项目需要一定的建设期,在短期内净资产收益率因财务摊薄会有一定程度的降低。随着募投项目成功实施并陆续产生效益,公司销售收入和利润水平将进一步提高,使公司盈利能力不断增强,从而提升净资产收益率。

问:请介绍一下本次募集资金对财务状况的影响。

纪荣涛:本次募投项目成功实施完成后,公司的净资产及每股净资产都将大幅提高,资产负债率将下降,有利于提高公司的间接融资能力,降低财务风险;同时本次股票发行将增加公司资本公积金,使公司资本结构更加稳健,公司的股本扩张能力进一步增强。同时募投项目的顺利实施将有助于公司高性能和环保型有机颜料的生产规模进一步扩大,优化产品结构,进而提高公司的盈利能力并增加留存收益,进一步提高竞争力。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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