吉林专员办在制定《吉林专员办内部控制操作规程》（以下简称内控规程）工作中，以实现内部管理制度化、程序化、规范化为目标，简化行政手续、提高效率为原则，结合本办实际，认真排查风险点，进行制度重建，为工作转型奠定良好的制度基础。
一、全办动员，广泛参与制定内控规程。办领导对此次内部控制体系的建设高度重视，程继斌监察专员几次召集各处室负责人，研究布署内控规程制定工作，要求各处室依照岗位职责对涉及本处的内控制度进行梳理，查找风险。各处室人员群策群力，认真研究，三上三下，几易其稿，完成了内控规程的制定工作。通过内控规程的制定，在全办范围内进行了一次全面细致的内控规则教育，增强了全体干部遵守规则、防范行政风险的自觉意识。
二、明确内控管理框架，建立权责清晰的内控体系。内控规程明确了内部控制委员会、内部控制委员会办公室为主体的内控管理框架；规范了领导决策，凡需要集体决策事项都须贯彻民主集中制原则，集体研究决定；完善了处室职能，将内控责任落实到岗、到人。以风险防控为目标，以流程控制为主线，内容涉及8类风险防控、37个业务流程。每项流程均明确规定各业务事项的关键控制环节、风险点、风险等级、责任主体及防控措施。整个内控规程条理明晰，政策性和操作性强，有利于办内人员及时识别、评估和应对业务活动中产生的履职风险。
三、简化行政手续，优化业务流程。为适应国家要求提高政府办事效能的新形势，我办立足工作实际，按照简化审批手续、加快公文运转、提高办公效率原则，在广泛听取各处室意见基础上，改善公文受理收文流程，对征求意见、专项审核等有严格办理时限的办件，由原有的办主要负责人批阅—分管办领导阅示—相关处室阅办的层层办理方式，改变为在办公室收文后同时批分办领导和相关处室,确保收文能够在第一时间传递到经办人员手中及时办理。
四、查遗补缺，对新增业务全覆盖。地方政府债务及债券监管工作是我办新增业务。为对新增业务进行有效的风险防控，我办特组织相关处室人员按照内控规程的总体要求和标准，依据相关制度办法规定，对新增业务进行了业务流程构造、确定风险点，实现了内控规程对业务工作的全覆盖。
(原标题：强化规则意识 规范管理流程──吉林专员办扎实做好内控操作规程制定工作)
本文来源：财政部网站
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王晓易_NE0011
