北京
“这条控制措施的责任主体是项目单位还是设备管理部门，需要写清楚。”9月10日，国网安徽超高压公司财务部朱红与运检部吴翔逐条推敲设备大修矩阵控制措施，这已是该新建矩阵的第三次打磨完善，旨在让矩阵更贴合业务实际、更能在管理中落地见效。
据悉，国网安徽超高压公司紧扣特高压经营管理风险主线，扎实推进方案研习、穿行测试、典设适配及个性化矩阵搭建，推动风控矩阵从“有形覆盖”向“有效管控”迈进，持续夯实风控根基，筑牢经营风险防线。
遵循“统筹谋划、分层推进”原则，国网安徽超高压公司风控办牵头召开两次专项会议，深入解读风控矩阵“是什么、怎么建、如何用”，制定风控矩阵落地应用指引，明确任务分工、目标要求和时间节点。各风委会成员部门立足专业管理职责，分批开展典设矩阵应用测试，推动矩阵建设有序推进、落地见效。
矩阵建起来，还要真正嵌入业务流程。该公司建立“风控办牵头、业务部门负责”的工作机制，由业务部门选派专业骨干、财务部门逐项指定专人对接，业财双方联合审核每项矩阵。围绕业务实际，该公司对8项适用矩阵中的222个关键控制点、612条控制措施逐项验证，重点检查适用性和控制载体完备性。目前，已完善控制措施15条、补充控制载体7项，并对系统在建和线下管控的关键节点进行重点标注提示，让风险控制要求更加清晰、具体。
“矩阵有没有用，最终还要看能不能解决实际问题。”该公司将历年审计、巡察发现的经营管理问题作为检验矩阵有效性的“检验单”，分类梳理典型问题，将其逐项嵌入对应业务矩阵，反向检验关键控制点设置是否合理、控制措施能否有效防范风险。通过以问题检验矩阵、以矩阵防范问题，推动业务部门举一反三、堵塞管理漏洞，避免同类问题重复发生。
在用好典设矩阵的基础上，该公司还结合受托代建、受托运维等特色业务开展个性化补充完善，依据多年受托业务管理实践，对典设矩阵进行针对性扩充和细化，为受托业务风险防范提供标准化风控工具。同时，系统梳理大修项目管理全链条风险易发环节，自主牵头搭建大修项目风控矩阵，进一步拓展风险覆盖范围，提升项目全过程风险管控能力。
下一步，国网安徽超高压公司将严格落实网省公司工作部署，做精做细“一企一策”风控矩阵，高质量完成“三清单”编制，进一步压实关键风险环节管控责任，并坚持建用并重、动态迭代，在深化应用中持续提升矩阵风险识别、防范和管控效能，为企业高质量发展筑牢合规基石。(王静)
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