浙江
ISO9001各部门须准备资料
部门名称
内容
体系
1.手册、程序文件、作业指引等文件的打印、审批和受控。
手册升级为质量新版，新版为A版，请重新打印管理手册，程序文件请打印变更或新增的,组织架构、流程图，目标值等提供本公司的
2.文件清单（一、二、三级）清单的整理、打印。
3.《文件收发记录表》的填写情况。如部门、份数、接收人及日期等。
10.内部审核、管理评审
品质部
1.年度培训计划的编制。（2024年~2025度计划）
2.整理从2025年11月份开始的进料检验报告，要与采购订单相一致。
3.整理从2025年11月份巡检记录表与成品出货报告。要与订单或合同内产品相一致。
4.整理从2025年11月份的首件检测报告。 如新产品、开机或维修时。
5.品质异常处理单及纠正预防措施报告。
6.IQC/IPQC/OQC检验规范，QC工程图，异常处理记录，仪器校验记录
7.目标达成情况收集（参照管理评审格式）
8.质量协议，环保协议，
9、合格供应商清单
销售部
1、主要顾客管理清单/台账一览表（属顾客财产内容）
2、近期客户的订单/合同及相对应的评审记录。
3、客户满意度调查表。顾客档案内客户/调查时间01月
4、客户满意度汇总分析表。根据客户满意度调查表的具体调查情况来汇总一份即可。(平均分数和质量目标中的客户满意度分数一致）
总经办行政人事部
1.货梯年审证书，电工证，电梯人员上岗证、特种设备检测报告
2.营业执照，人员花名册，保险购买登记表，员工基本资料表
3.厂区平面图，5S管理制度或检查记录
5.依照计划落实培训的记录及考核记录。
采购部
1、确认合格供应商清单内每家是否有对应写基本资料、评审报告
2、合格供应商定期考核记录
3、整理从2025年11月份开始的采购订单
生产部
1、设备清单一份。所有生产设备均需登记。
2、作业现场悬挂作业指导书、设备操作规程及保养记录表各一份。
3、生产加工图纸、设备加工参数等记录
4、生产排期单及生产日报表。要与订单一致。
5、设备报废申请和维修记录表（如有）
6、现场生产工序需做标识和作业指导书配套，确保签核和受控盖章
7、在审核前现场需做5S整理
8.加工（组装）工艺流程图，关键岗位人员上岗证，培训记录
9.生产变更记录，如包装变更，材料变更
10.顾客财产清单（模具、工装治具），盘点记录，我司主要为模具，清单，保养记录
研发部
1.公司的开发流程图，图档管理要求
2.设变资料，ECR/ECN
3.请整理近期有关于设计开发的样品，开发任务书，评审会议记录，验证检测记录
设计开发失败案例，标准，图档，BOM,作业指导书或参数等
计划部仓库
1.仓库规划标识，先进先出、ERP管理，盘点记录
2.生产计划，标准产能，订单调整的处理
3.出货单、入库单。帐物卡一致性
4.仓管三防管理
公司如果有做产品认证或检测,收集整理检测报告表格方面请依公司为准.如有增加表单，请依次文件要求型增加，公司如有类似表格请依公司为准。
审核当天现场要看营业执照，组织机构代码证原件---请提前准备原件及复印件,如是三证合一请提供三证合一
请提前准备公司公章，近期社会保险网上缴纳人员名单(如没有请提供公司花名册)
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