广东
近期，证监会公布了境外发行上市备案补充材料要求（2026年7月6日—2026年7月10日），国际司共对7家企业出具补充材料要求，其中包括ACR解决方案提供商海柔创新。
请公司补充说明以下事项，请律师进行核查并出具明确的法律意见：
一、关于本次发行上市及“全流通”：（1）请说明全额行使超额配售权后的预计募集资金量；（2）请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形。
二、请补充说明：（1）公司提交境外发行上市备案申请前12个月内新增股东入股价格的合理性，该等入股价格之间存在差异的原因，并就是否存在利益输送等出具明确结论性意见；（2）东莞海柔2019年5月增资时，未履行资产评估手续的有关情况，并就设立及历次股权变动是否合法合规出具明确结论性意见。
三、请补充说明：（1）公司及下属公司经营范围及实际业务是否涉及限制或禁止外商投资领域，本次发行上市及“全流通”后是否持续符合外商投资准入要求；（2）请说明公司境外子公司涉及的境外投资、外汇登记等监管程序具体履行情况，并就合规性出具结论性意见。
四、请补充说明公司具体境外募投项目，如涉及，请说明履行境外投资审批、核准或备案情况。
五、（1）激励对象离职后仍持有相关激励份额的，是否符合前期协议约定情况，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）就已实施的股权激励计划及上市后实施的期权激励计划是否合法合规、是否存在利益输送出具明确结论性意见。
六、关于规范运作：（1）请说明公司及下属公司受安全生产方面行政处罚的有关情况及整改情况，相关情形是否构成重大违法违规行为并提供有关依据，是否对本次发行上市构成实质性障碍；（2）请说明公司及下属公司受其他方面行政处罚后的整改情况，是否对公司日常经营及本次发行上市造成重大不利影响；（3）请说明公司诉讼案件的最新进展，是否对本次发行上市构成实质性障碍。
据悉，今年2月，海柔创新正式向香港联合交易所递交上市申请书，联席保荐人为高盛（亚洲）及中信证券（香港）。
招股文件显示，海柔创新是ACR解决方案的首创者，于2017年率先推出“货箱到人”一体化解决方案HaiPick System，推动仓储自动化行业进入新纪元；2025年，公司发布全球首款可大规模商用的单侧导轨攀爬ACR解决方案HaiPick Climb——即闪攀系统。据灼识咨询报告，海柔创新为全球最大的ACR解决方案提供商（按2024年收入及出货量计算）。
财务数据显示，海柔创新收入增长势头强劲，2023年、2024年至2025年前9个月，海柔创新的营收分别达到8.07亿元、13.6亿元、12.63亿元。公司毛利率从2023年的16.0%跃升至2025年前三季度的28.9%，主要归功于大陆以外市场的项目规模更大、服务附加值更高、定价条款更优。
但值得注意的是，公司同时面临着巨额亏损压力。2023年、2024年以及2025年前九个月，归属于母公司拥有人的净亏损分别高达10.09亿元、12.56亿元和5.89亿元，两年多来累计亏损已接近30亿元。截至2025年9月底，海柔创新的资产净值呈现为显著的负数，负债净额达38.79亿元。
来源：读创财经
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