浙江
EMS检查表及检查记录
管理层
行政部、人力资源部
品质部
供应链
序号
审核事项
标准条款或文件
审核情况记录
1
是否清楚公司环境方针？
5.2/环境方针
是，抽查采购无异常
2
采购的危化品是否都有提供相应的报告或说明书？
8.1运行策划和控制
是，提供MSDS，齐全
3
是否与供应商签定相关的环境保护协议？
是，抽查近期新开发供方，协议OK
4
是否参加消防演习？
8.2 应急准备和响应
未涉及到本部门单独目标和指标
5
如何向供方施加环境影响？包括公司的重要环境因素
7.4信息交流
是，抽查近期新开发供方，协议OK
6
是否进行了环境管理评审？
9.3 管理评审
是，采购部参与了管理评审
7
体系运行检查，是否有不符合，如何改善的？
9.1.1总则
无不符合项
仓库
办公室、业务部、企划部
财务部
研发部
序号
审核事项
标准条款或文件
审核情况记录
1
是否有识别和有效管理本部门有关的环境因素？是否考虑生命周期的影响？
6.1.2环境因素
是，已识别本部门环境因素，包括办公和试验环境区域因素。见环境因素识别一览表。包括产品作废对环境的影响等。
2
查废弃物的分类和收集是否按工作指示进行操作？
8.1运行策划和控制
查现场，本部门试验样品、油抹布回收合理；现场干净整洁。
3
行政部对本部门检查结果如何？
9.1.1总则
是，行政部检查，未发现异常
4
现场抽查三名员工对公司的环境方针、目标和指标的熟悉和理解情况。
6.2 环境目标及其实现的策划
未涉及到本部门单独目标和指标
6
是否参加消防演习？
8.2 应急准备和响应
未涉及到本部门单独目标和指标
9
紧急情况下的信息是如何交流的？
8.2 应急准备和响应
是，随公司统一做消防演习
体系运行检查，是否有不符合，如何改善的？
9.1.1总则
无不符合项
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