ISO体系认证审核时需要准备的资料繁杂,为了帮大家简化这个过程,特整理出一份《ISO常见体系认证审核前常用资料清单》。这份清单旨在帮助企业更高效地准备审核资料,确保审核过程顺利进行。
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三体系认证
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- 营业执照
- 企业资质
- 公司人员名单
- 公司简介
- 近一年内的体检报告
- 最近一个月的社保清单
- 房屋租赁合同或者房产证
- 采购合同
- 销售合同
- 客户签收记录
- 所涉及计量器具的检测台账、校验记录
双体系认证
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- 营业执照
- 企业资质(著作权、高新技术企业等各类公司已有资质、相关行业资质许可证等)
- 公司人员名单
- 公司简介
- 近一年内的体检报告
- 最近一个月的社保清单
- 房屋租赁合同或者房产证
- 采购合同
- 销售合同
- 客户签收记录
- 所涉及计量器具的检测台账、校验记录,并提供一年有效期内的校准证书。
- 网络拓扑图
- 开发文档
- 服务文档(包含服务目录,巡检目录、故障处理记录)
售后服务体系认证
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- 企业资质证书复印件
- 公司销售产品主要覆盖区域:计算机应用软件开发售后服务
- 产品召回应急预案,当商品出现系统性缺陷时,需有相应应急预案
- 公司各项资金投入情况
- 服务承诺书:以多种方式向社会公众做宣传,如“广告、宣传品、保修卡等”
- 售后服务报价明细:向顾客明示商品的保修期限、维修收费等信息
- 产品说明书,操作指南等:给予顾客的附属文件中应明确技术数据、操作使用及保养要求
- 关于售后服务的记录,例如变更记录、顾客反馈记录、客户收货确认记录等
- 销售合同或者售后服务合同
- 采购合同
合规管理体系认证
- 范围:许可范围内网络互联服务(互联网信息服务)、网络数据中心业务、网络设备及计算机耗材的销售、计算机信息系统集成服务、云计算服务
- 人员花名册
- 设备台账
- 服务、集成、销售流程图:作业指导书
- 检测设备有哪些:卡尺、电子秤之类的,这些设备需要做校准;
- 服务合同、集成合同、销售合同
- 采购合同、供应商统计、供应商评价
- 服务过程记录,集成过程项目记录
- 体检报告
- 劳动合同
- 办公室租赁合同
- 消防演练记录、报告
- 公司简介
- 纳税记录、财务年报
业务连续性管理体系
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- 营业执照电子版
- 办公地址租赁合同
- 主营业务销售合同
- 人员花名册、社保清单
- 公司简介
- 设备设施管理制度
- IT管理制度
- 应急预案
- 各部门现有规范制度
- 预案演练记录
- 项目资料
- 故障等级及恢复策略
- 计算机、服务器等主要设备采购合同
- RTO:灾难发生后,复原点时间可容许服务中断的时间长度
- RPO:灾难发生后,复原点目标能容忍的最大数据丢失量
- BCP业务连续性计划
*关于记录的提供不限形式,可文档、可截屏,可照片形式。
知识产权管理体系
- 软著、商标、专利的相关知识产权清单
- 最新的企业简介
- 公司人员花名册
- 指定的知识产权管理体系管理者代表及相关人员架构
- 企业采购清单
- 研发项目立项文件
- 列出公司主要竞争对手清单
- 公司劳动合同+保密协议范本模板
- 销售合同扫描件
需要注意的是,上述清单所列资料仅供前期参考,具体资料我们在咨询服务流程中会进一步帮助收集,并提供相应资料收集模板。
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