质量管理体系过程关系图和过程清单.xlsx

质量管理体系过程关系图和过程清单.xlsx

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序
号

过程
名称

输入

输出

责任部门

相关方期望

过程管控方法

监控目标

统计
频率

程序文件

1

订单评审管理

1.客户订单（含订单的变更） 2.质量/有害物质要求 3.客户交货要求

1.将订单评审签字，回传给客户 2.评审会议记录（特殊订单时） 3.分批交货排程表（客户要求时）

业务跟单

1.普通订单24H内回签； 2.特殊订单三个工作日内回签。

未及时评审回签≤0件/季

合同评审管理程序

2

生产计划管理

1.客户订单（含订单的变更） 2.客户交货要求 3.分批交货排程表（客户要求时） 4.BOM表

1.物料申购单 2.生产计划表 3.生产通知单

生产计划

1.按计划生产准时交货； 2.遇异常情况按二次调整后的交期准时交货。

准时交货率≥98%

生产计划管理程序

3

打样承认管理

1.客户样品/图纸 2.项目开模说明PPT(含BOM表、质量/环保要求） 3.样品需求单 4.我司以往类似样品开发案例 5.DFMEA

1.开模评估及模具报价 2.质量/环保要求评估 3.模具制造通知单
4.3D模具组立图
5.2D图纸 6.新模材料明细表 7.PFMEA 8.T0至Tn送样，模具检讨会议与邮件沟通 9.制作样品和承认书送客户签样承认 10.小批量试产总结会议、签订外观限度板

工程、工模、品质、业务跟单

1.按要求准时交样； 2.每个机种样品承认必须在三次以内通过。

每个机种样品通过率≥98%

样品制作管理程序

4

采购/外协管理

1.请购单 2.采购/外协订单 3.质量/有害物质要求 4.交货要求 5.向供应商索证 6.供方审核计划

1.供方将订单评审签字，回传给我司 2.供方分批交货排程表（我司要求时） 3.提交供应商调查表、SGS检测报告给我司 4.供应商季度考核表、合格供应商名录、供应商审核报告

采购

1.购入合格的物料； 2.通过我司对供方的季度考核和审核。

进料合格率

采购管理程序 外发管理程序

5

来料管理

1.供应商送货单 2.采购订单 3.BOM表

1.入库单 2.库存盘点表

仓库

1.帐卡物一致，分类标识和储存； 2.执行先进先出。

盘点准确率

仓储管理程序

6

出货管理

1.我司送货单 2.出货通知书

1.签收的送货单 2.业务对帐单 3.已评审签字的客户订单（含订单的变更）

仓库、业务跟单、财务

对帐准确、及时。

对帐不准确或不及时影响回款≤0单/月

7

制程管理

1.各机种SOP 2.生产制造通知单 3.领料单 4.8S环境卫生点检表

1.合格的半成品、成品 2.生产日报表 3.填写好的8S环境卫生点检表

生产部

1.合格的半成品、成品； 2.领先同行业的生产现场。

各机种的制程报废率不能超过公司制定的目标值

硅胶生产过程管理程序塑胶生产过程管理程序模具生产过程管理程序

8

产品标识和追溯管理

客户标识和追溯的要求、相应标签、追溯性标识（标签、标志、记录） 待标识的物料、半成品、成品

贴有标识的物料、半成品、成品

生产部、仓库

物料、半成品、成品贴有正确的标识。

产品未标识发生件数≤0件/季

产品标识和可追溯性管理程序

9

检验检测管理

1.各机种工艺质量控制计划书 2.各机种SIP 3.来料检验申请单 4.生产首件送检记录 5.8S环境卫生点检表

1.检后物料已贴状态标签、加盖QC印章 2.填写来料检验报告、首件报告、IPQC巡检报表、3.出货检验报告、尺寸测量报告、可靠性测试报告、内部品质异常单、8D报告 4.由第三方出具SGS检测报告

品质部

1.产品的全程报废率受控； 2.出给客户的成品未受到退货、返工、代工处理。

客诉处理单≤10件/月

产品检验检测管理程序

10

生产设备、设施管理

1.各机种工艺质量控制计划书 2.设备采购计划 3.各设备安全操作规程 4.各机器点检保养记录表 5.设备/设施报修单 6.年度维修保养计划

1.填写好的机器点检保养记录表 2.各机器维修保养记录 3.生产设备清单

行政部

公司具备满足客户产品要求的设备/设施。

未及时修机影响交货≤0件/季

生产设备管理程序

11

检验设备管理

1.各机种工艺质量控制计划书 2.设备采购计划 3.各测量仪器操作指引 4.各测量仪器点检保养记录表 5.设备/设施报修单 6.计量仪器年度外校计划

1.填写好的测量仪器点检保养记录表 2.各测量仪器的外校报告，仪器上张贴“校准证”标签 3.计量仪器清单

品质部

公司具备满足客户产品检验检测要求的测量仪器/设施。

每年按时进行外校

检验设备管理程序

12

人力资源管理

1.质量/有害物质年度培训计划 2.各部门主管提交的各岗位说明书

1.批准的质量/有害物质年度培训计划和培训考核记录 2.批准受控的各岗位说明书和特殊岗位、工种人员的资格证书

人事部、品质部

公司具备满足客户产品要求的岗位胜任人员。

培训合格完成率100% 持证上岗率100%

人力资源管理程序

13

顾客服务与满意管理

1.客户电话、手机网络的投诉信息 2.要求退货、返工、代工、回复8D报告的邮件 3.客户填写的客户满意度调查问卷（每年） 4.客户审厂的整改措施要求

1.在4H内积极响应（如通过电话、手机网络响应、合理回复 2.派人去客户现场返工、客户代工、接受退货） 3.邮件回复8D报告（当客户邮件提出时） 4.顾客满意度汇总分析表（每年内审前） 5.客户审厂问题点整改资料（整改措施、整改有效完成的验证证据）

业务跟单、品质部

客户对我司的综合评价为满意。

顾客满意度≥95分

顾客服务与满意管理程序

14

不合格品管理

1.公司内各工序区域的不合格品、待处理品 2.不合格标签 3.不合格区域 4.外出返工单、内部返工单、报废申请单

1.不合格品、待处理品马上标识、隔离 2.在返工点张贴返工流程图、返工作业指引图示、返工方案 3.返工品必须经品质部复检才能放行良品

品质部、生产部、仓库、总经理

不合格品受控得到及时处置，没有误用或混用。

不合格品管理程序