浙江
质量管理体系推行实施计划表.xls
阶段
工作项目
工作内容
工具
输出/效果
职责人员
第一阶段：新版体系的导入准备
体系诊断与宣导
顾问师与组织高层及对各部门进行诊断,参观车间,了解组织情况,并评估需求。
诊断报告
组织需求评估
诊断报告
推行计划
管代/体系负责人
管理代表
总经理任命管理者代表，顾客代表。责成其成立体系推进小组。
多方论证小组
管理者代表任命书，推进小组名单
总经理、管代
标准讲解/培训
标准培训。
I9001
内审员熟悉标准要求
品质
第二阶段：新版体系策划和建立
过程识别（KPI定义）
对照标准进行过程识别，并形成《过程识别一览表》定义质量目标
乌龟图
过程识别一览表
体系负责人
文件编写
文件编写修正、制定初稿文件
过程流程图
讲解文件编写方法,安排文件编写
各部门、推行小组人员
文件修正
根据产品实现过程的实施结果，对体系文件进行修正，使之具备实用性和可操作性。
过程流程图
文件变更履历
责任部门
文件发布，新版体系试运行
企业发布文件，新质量体系运行，积累过程记录。
文件
体系实施发布令，各种过程记录
管理者代表,相关部门人员
第三阶段：新版体系试运行
经营计划修订
按顾客要求、竞争对手情况制定公司的经营计划(包括长期、短期经营计划)。
经营计划程序
公司经营计划
管理层
质量管理体系应用
结合公司质量管理过程审核现状
应用实例
相关表单
各部门
试运行总结
对新版体系试运行中问题进行总结，确定是否修改体系文件
推行小组内部讨论
试运行总结记录
推行小组人员
第四阶段：审核和改进
内审员培训
对内审员进行审核技巧培训，指导编制内审计划，检查表。
审核指南
内审员掌握审核技巧、编制内审计划、检查表、不合格报告等。
内部审核员
内审准备
检查表、审核组确定
体系文件
内审实施计划
内部审核员
第一次内部质量审核
进行内部质量体系审核，结合实际答疑。
内部审核检查清单
内审计划，不符合报告，内审报告
内部审核员
纠正措施验证与持续改进
对内审中发现的不合格项进行采取纠正措施指导，包括提出对部分质量体系文件的修改。
纠正措施报告/8D报告
纠正措施报告/8D报告
相关部门人员
产品审核
对产品的质量特性进行评定。
产品清单
产品审核报告
内部审核员
过程审核
对产品及过程质量能力记性评定。
过程清单
过程审核报告
内部审核员
管理评审
质量体系的适宜性、充分性、有效性。
程序文件
管理评审记录/报告
管理层经理
第五阶段：认证与体系维护
认证前准备
检查资料、各项事宜准备就绪
第三方
1.认证申请书与合同
管理者代表
现场认证审核
认证机构对组织按照标准与顾客特殊要求进行现场审核。
标准要求
审核报告
认证机构
问题改善
实施纠正措施。
审核资料
审核报告
顾问师/管代
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