新版控制计划填写全攻略

AIAG新版控制计划已于去年3月正式发布，今天我们一起来学习下控制计划各个栏位（1-26）的填写方式。

我们先一起看下第一部分台头内容，台头内容任何时候不能留空，如有不适用的，可以用“N/A”或者“/”填写。

1. 原型样件、试生产和生产

指明适当的类别：

• 原型样件——描述在原型样件制造期间发生的尺寸测量材料和性能测试。

• 试生产——描述将在样件之后和正常生产之前进行的尺寸测量、材 料和性能测试，以及“安全投产”增强的遏制/控制。更多有关详 细信息，请参阅第3章“控制计划阶段”。

• 生产——全面记录正常生产过程中发生的产品/过程特性、过程控 制、测试和测量系统，以及“安全投产”增强的遏制/控制。更多 有关详细信息，请参阅第3章“控制计划阶段”。

• 安全投产——除了试生产控制计划或生产控制计划的控制外，还实 施了增强的遏制/控制。如果安全投产作为试生产控制计划的补充， 请同时选中“试生产”和“安全投产”框。如果安全投产作为生产 控制计划的补充应用，请同时选中“生产”和“安全投产”框。

2. 控制计划编号

输入用于跟踪的控制计划文件编号(如适用)。控制计划编号必须可追溯 到关键源文件，尤其是 PFMEA。

3. 零件编号/最新变更级别

输入要控制的系统、子系统或组件的编号。如适用，请输入图纸规范中最 新的工程变更级别和/或发布日期。

4. 零件名称/说明

输入被控制的产品/过程的名称和描述。

5. 组织/工厂

输入公司名称和编制控制计划的相应部门/工厂/部门。

6. 组织代码

根据顾客的要求输入标识号(例如： DUNS 、顾客供应商代码、IATF 供应 商识别码)。

7. 主要联系人/电话和其他联系信息

输入姓名、电话号码和其他联系信息，例如负责控制计划的主要联系人的 电子邮件。关键联系人负责维护核心团队成员(负责将控制计划准备到最 新修订版的个人)的名册，并提供适当的联系信息，以便及时沟通。

8. 组织/工厂批准/日期

获得组织的负责制造工厂批准(如果需要——请参阅相应的顾客特定要 求 ) 。

9. 日期(初始)

输入初始控制计划的编制日期。

10.日期(修订)

输入最新控制计划更新的日期。

11.顾客工程批准/日期

获得负责顾客工程的批准(如果需要——请参阅相应的顾客特定要求)。

12.顾客质量批准/日期

获得负责顾客供应商质量代表的批准(如果需要——请参阅相应的顾客特 定要求)。

13.其他批准/日期

获得任何其他商定的批准(如需要)。

这里是一个已经填好的示例

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接下来我们一起看看控制计划内容部分：

14.零件/过程编号

此项目编号通常引用自过程流程图。如果存在多个零件号(总成),请相 应地列出各个零件号及其过程。

15.过程名称/操作说明

系统、子系统或组件制造中的所有步骤都在过程流程图中进行了描述。从 流程图中识别最能描述所处理活动的过程/操作名称。

16.制造用的机器、设备、夹具、工装

对于所描述的每个操作，识别加工设备的类型，例如：机器品牌型号、夹 具类型或制造工具的其他相关描述。

特性(17.—19.)

过程或其输出(产品)的显著特征、维度或特性，可以在其上收集计量和 计数型数据。

应当使用过程流程图来定位将在控制计划中解决的特殊产品和过程特性。 此外，如果可用，则使用DFMEA 来识别可能被归类为特殊的特定特性

所有这些适用文件，但不限于过程流程图、编号蓝图、FMEA、 工程和材料 规范、图纸或其他视觉标准，都应用于制定特性清单。组织应当确定哪些 特性会影响满足功能、耐久性和外观要求，并将其纳入控制计划。

使用特殊特性工作表，说明/理论基础列包括跨职能团队商定的所有过程和 产品特殊特性。在工作表中，为列出的每个特性分配了一个序列号(编 号),以确保组织在完成控制计划时不会忽视任何特性。

该信息被纳入每个特性的控制计划中，在适当的“过程”和/或“产品”标 题下。请参阅附录 B、 附录 B-3 特殊特性工作表中的示例格式。

17.特性—— 编号

为所有适用文件分配一个交叉参考编号，例如但不限于过程流程图、编号 蓝图、FMEA 、图纸或其他视觉标准(如需要),但不限于以上这些。可选 示例工作表和这些工作表的解释可参阅附录 B、 附录 B.3特殊特性工作表。

18.特性——产品

产品特性是在图纸或其他主要工程信息上描述的零件、部件或组件的特征 或属性。核心团队应当识别特殊产品特性，这些特性是所有来源的重要产 品特性的汇编。所有特殊特性都必须列在控制计划中。此外，组织可能会 列出在正常操作期间定期跟踪过程控制的其他产品特性。

19.特性——过程

过程特性是与标识的产品特性具有因果关系的过程变量(输入变量)。过 程特性只能在发生时进行测量。核心小组应当识别过程特性，并控制过程 特性的变差，将产品变差降到最小。每个产品特性可能列出一个或多个过 程特性。在某些过程中， 一个过程特性可能会影响多个产品特性。

20.特殊特性分类

根据顾客的要求使用适当的分类(请参阅相应的顾客特定要求)来指定特 殊特性的类型，或者此字段可以留空用于其他未指定的特性。顾客可以使 用独特的符号来识别重要特性，例如那些会影响到顾客安全、法规符合性、 形状、配合和功能等的特性。

方法(包括项目21 —24)

使用程序和其他工具来控制过程的系统策划。

21.方法——产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文档中获得，例如但不限于图纸、设计评审、材 料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求。

22. 方注—— 评价/测量技术

此列标识正在使用的测量系统。这可能包括测量零件/过程/制造设备所需 的量具、夹具、工具和/或测试设备。拟使用的测量设备应经过验证并记录， 以证明其具备测量和测试范围所要求的资格。使用测量系统之前应进行测 量系统分析，以确保对监视和测量设备进行控制。例如，应当对测量系统 的线性、再现性、重复性、稳定性和准确性进行分析。应当相应地改进测 量系统。更多有关详细信息，请参阅 AIAG 测量系统分析 (MSA) 参考手 册。

23.方法——样本量/频次

样本量： 需要抽样时，请列出相应的样本量。样本量应基于行业标准、统 计抽样计划表或其他统计过程控制方法或技术。

频次： 检查特定特性的频次必须基于在缺陷逃逸(目视检查、设备失效等) 时采取有效遏制措施的思维过程。

抽样频次不是100%时应当基于产量的检查。考虑检验方法与对组织的影响， 以便对此类特性采取稳健的遏制措施，以确定直到下一个检查点为止运行 的零件的产量/数量。这可能意味着在同一班次内进行多次检查，因为检查频次将由产量定义。抽样的样本量应当基于严重性和探测机制，并可能确 定成品库存。

举例：控制计划包括定期检查以确认产品特性的情况，例如，功能测试、 “老化”、破坏性测试等。

● 零件周期时间等于60秒(1分钟)

● 控制计划项目指定了需要600分钟的无损检测方法

● 第1件前往工站进行确认

● 每600个周期必须使用探测方法——例如， PLC 确保该生产运行的 第601件零件进入检查工站

● 一旦完成对第一件零件的检查并确认符合规范，第1—600件就可以 放行给下一个顾客(或过程)

24.方法——控制方法

这是有效控制计划的关键要素之一。此列包含有关如何控制操作的简要说明，包括适用的过程编号。所使用的控制方法应当基于对过程的有效分析。 控制方法由过程类型和质量策划期间识别的风险(例如 FMEA) 决定。操作可以由(但不限于)统计过程控制、检验、计数型数据、自动和非自动防错(包括防错，请参阅AIAG APQP手册附录C) 和抽样计划进行控制。防误应当作为一项技术，用于控制重复任务或措施并防止不合格被传递至 后续操作和最终顾客。控制计划描述应当反映在制造过程中实施的策划和 策略。如果使用复杂的控制程序，该计划通常会通过特定的标识名称和/或 编号来引用程序文件。请参阅附录A 中的示例，了解如何控制典型过程。

应当持续评估控制方法的过程控制的有效性。例如，过程或过程能力的重 大变化；来自控制计划要素的问题(内部和外部)的数量应当导致对控制方法的评价。

25. 反应计划——措施

反应计划规定了避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施。这些 措施通常应当由最接近过程的人员、操作员、工作设置者或主管负责， 并在计划中明确指定。应当作出规定，记录所采取的措施。如适用，在 通知主管之前，操作员应当负责处理缺陷产品。应当培训操作员处理有 缺陷的材料。培训记录应当显示每个需要处理缺陷的操作人员进行此类 培训的证据。

如果反应计划默认为“通知主管”,则控制计划文件应当表明如果控制 方法失败或产生失效，主管将如何处理可疑产品以及纠正并稳定操作。

反应计划必须包括遏制可疑/不合格产品的步骤，阻止过程产生更多可疑 /不合格产品，以及在重新投入生产之前使过程恢复控制的必要步骤。

26.反应计划——责任人

必须为反应计划措施指定一个责任人，建议指出一个可以链接到特定个 人的单一职位，而不是共同的责任。 “责任人”个人负责确保有效执行 反应计划行动要求的所有活动，包括相关个人或部门的参与。

这里是内容部分示例

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