江苏
今年以来，中国石油东北销售公司通过体系化创新，全力打造内控风险“全链条”管理模式，单位测试覆盖率、重点领域风险管控覆盖率均达100%，业务流程运行效率提升30%，实现管理效能与抗风险能力的双突破。
强基固本，织密四级监督网络。公司将内控监督作为治理现代化的核心，构建起“集团—公司—部门—岗位”四级责任传导体系。年初出台六项关键举措工作方案并编制问题导向改进报告，推动27项重点任务落地。特别是在油品调运业务中，通过责任穿透机制，将跨部门审批流程从3个环节压缩至2个，实现“制度到岗、责任到人”的精准管控，夯实了依法合规经营的制度基础。
创新架构，打造科学内控体系。面对组织架构调整，公司创新构建“1+N”内控管理体系，以《内部控制管理手册》为核心，配套权限手册、流程文档等支撑文件，清晰界定189个业务流程、324项业务权限及399个关键控制点。为确保体系实用有效，组织10家分公司开展“学流程、提建议”专项行动，充分吸纳基层智慧进行优化，实现重要风险“零遗漏”、关键控制“全覆盖”，显著提升内控设计的有效性，实现从“单点整改”到“系统筑防”的转变。
精准防控，提升风险应对能力。公司建立“动态监测+重点排查”的风险管理模式。通过季度风险预警、月度事件收集，实时掌握风险态势，持续保持“零重大风险事件”纪录。针对招标管理、资金运作等10大高风险领域，开展全流程风险“体检”，精准识别24类潜在风险，量身定制72项管控措施，确保重大风险可测、可控、可追溯，为经营创效提供了有力保障。（企管法规部/柴琳英）
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