ISO9001-2015版体系内审资料包（含检查表、不符合项、报告等）

体系管理-阅读正文

ISO9001-2015版体系内审资料包-供参考

1. 内审封面.docx

1. 检查表

3.内审小组任命书.doc

4.内审首（末）次会议签到表.doc

5.内审首次会议记录.xls

6.不符合报告.doc

7.不合格分布表.doc

8. 内审末次会议记录.xls

9.内部审核报告.doc

审核目的：检查本公司质量/环境管理体系自启动改版以来的符合性和有效性，是否满足法律法规、产品标准及第三方认证机的要求。

审核依据：1、ISO9001：2015标准及其相关的参考手册.

2、相关的法律、法规、标准.

3、质量环境手册、程序文件、及其他质量管理文件（包括：作业指导书、管理规定/办法、质量记录、表格表单等）.

4、客户的合同或特殊要求及环境监测.

审核范围：ISO9001-2015版标准所有条款（8.3产品和服务的设计和开发除外）以及ISO14001：2015覆盖本公司所有部门、人员、产品、服务、环境影响。

审核组长：

审核成员：

为了解公司质量环境管理体系运行现状，按公司年度内审方案安排，在2017年xx月xx日由管理者代表组织各内审员对本公司各部门进行了一次质量环境管理体系内部审核。

本次内部管理体系审核共发现 2项不符合项，其中重大不符合项 0 项，轻微不合格项2项，为ISO9001:2015质量体系。具体不合格项见《2017年内审不符合项汇总表》.

公司自2017年01月6日2015版质量环境管理体系正式运行，现已有近6个月时间。经过全厂各部门的共同努力，现在质量管理体系已经正常运作，这次内审没有发现严重不符合项，也说公司的质量管理体系得到了有效地实施保持。这次内审发现较少不符合项，分布于公司的工程和生产部门，所有的不符合项均已完成了纠正预防措施，所有的不符合均已关闭。这次审核的结果表明，公司的质量管理还有待持续改进。

改进事项:

1. 加强员工的培训。

2. 加强体系运行的日常监控。

结论：

通过本次内审，我们审核组认为公司的质量管理体系符合ISO9001：2015及ISO14001：2015标准要求，质量环境手册、程序文件能够得以有效的实施，可以看出，体系的运行是符合的、有效的，能满足质量策划的要求。同时管理体系也存在文件、记录控制有漏洞等不足之处。今后体系专员作为体系工作重点之一来抓，同时也需要各部门的密切配合。

总经理批准/日期

管代审核/日期

编制/日期

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