环境因素危险源识别及风险评价控制程序

核心提示：对公司所在区域内的环境因素、危险源进行识别和风险评价并明确它们的识别和评价步骤；明确各自的评价标准，以便有效地评价出重要环境因素和重大职业安全风险，并以此制定相应的控制措施。……（世界食品网-www.shijieshipin.com）

1、目的
对公司所在区域内的环境因素、危险源进行识别和风险评价并明确它们的识别和评价步骤；
明确各自的评价标准，以便有效地评价出重要环境因素和重大职业安全风险，并以此制定相应的控制措施。
2、范围
公司所在区域及服务过程的环境因素、危险源的识别和评价以及控制措施。
3、定义
环境因素：指公司在生产或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的因素。
危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
4、职责
4.1管理部负责组织环境因素、危险源的识别和风险评价以及控制策划工作。
4.2其他部门配合并参与环境因素、危险源的识别和风险评价以及控制策划工作。
5、工作程序
5.1识别环境因素、危险源的步骤
a、确定公司的办公及服务过程
b、确定该过程伴随的环境因素和危险源
c、确定环境影响、风险危害
5.2环境因素、危险源的分类
a、废水、粉尘、噪声、固体废弃物排放或处置
b、能源、资源、原材料消耗
c、物理性危险、危害因素
d、化学性危险、危害因素
e、生物性危险、危害因素
f、心理、生理性危害性因素
g、行为性危害因素
h、相关方的环境、危险问题及要求
5.3确定环境因素和危险源的依据
a、客观存在或潜在的对特定工作环境产生影响；对参与人员的安全、健康形成危害的事故/事件。
b、法律法规有明确规定的要求
c、积极的或负面的影响
d、相关方的要求
e、其他
5.4环境因素、危险源的识别、评价和与其控制策划的时机
5.4.1公司环境、OHS管理体系建立之初进行初始状态评审时。
5.4.2以各职能部门为对象，每年12月份在设定第二年的环境、OHS目标前进行。
5.4.3在相关法规变更，公司的产品类型、生产工艺、影响环境的重要原材料、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素、危险源的识别、评价和与其有关的再次策划。
5.4.4 在新建工作场所进行投产前控制策划。
5.5环境因素、危险源识别的方法
管理部组织各部门负责人通过培训的方式向大家讲解环境因素、危险源的识别方法；
然后由生产部组织生产车间及职能部门负责人对其人员通过生产工艺流程调查、现场观察和现场询问的方法获得生产部的环境因素和危险源；
最后由管理部综合统计、登记以获得公司的环境因素和危险源清单。
5.5.1识别范围包括：
a、向大气的排放
b、向水体的排放
c、废弃物的管理
d、对土壤的污染
e、原材料使用的资源利用
f、公司生产场所
g、各区域平面布局
h、组织的活动（包括临时工作任务、相关方的活动）
i、生产设备、装置
j、应急设施
k、各项制度（工时制度、女职工劳保、体力劳动强度等）
l、外出工作人员、外来工作人员的活动
5.5.2各部门在识别环境因素、危险源时须按以下要求进行：
a、考虑过去、现在、将来三个时间段
b、考虑正常、异常及紧急三种状态
c、考虑公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动
5.6环境因素、危险源的识别
5.6.1由管理部组织各部门人员进行识别的培训。
5.6.2管理部组织各部门对办公及服务过程等有关活动中的环境因素及危险源进行逐项识别。
5.6.3管理部负责对各部门识别的环境因素及危险源进行统计分析和整理，并识别各重大因素中能够控制或可望施加影响的环境因素和OHS危险源。
5.7环境因素和危险源评价
管理部负责对各部门识别的环境因素及危险源进行统计和分析，整理好后填入相应的《环境因素识别评价表》和《危险源识别评价表》，召集各部门有关人员按照公司制定的环境因素评价标准和风险等级确定规定的相关要求进行评价，具体按以下方法实施：
5.7.1环境因素
5.7.1.1环境因素评价标准：
评价因子的规定：
a、环境因素发生的频次
b、影响范围
c、影响的连续性或可恢复性
d、公众关注的程度
e、生产量/每天
f、资源消耗/每月
5.7.1.2评价因子分值的设定：
根据公司的实际情况及有关活动特定环境产生影响的范围，对每个评价因子分值分为三级即1-3分，分值越高环境影响越重，环境因子的重要性越高。
5.7.1.3重要环境因素的评分方法：
将每一环境因素的评价的因子按公式Σ=a+b+c+d+e+f进行评分

a

b

c

e

f

发生频次

得分

影响范围

得分

连续性或可恢复性

得分

公众关注度

得分

产生量

得分

资源消耗

得分

连续发生

3

地区

3

施工存在不可恢复(不可）

3

地区关注

3

3

较大

3

间歇发生

2

周边社区

2

时间较长(一般)

2

周边社区

一般

2

2

一般

2

偶然发生

1

场界内部

1

停止活动恢复(良好)

1

场内有关方

1

1

1

环境因素的排序及控制方法：
本公司目前暂按三个档次进行：
1级 Σ≥15 重要环境因素
2级 15＞Σ≥10 一般环境因素
3级 Σ<10 可忽约环境因素
5.7.1.4 重要环境因素的确定:
1级、在一年内对同一事件相关方有效投诉三次以上规定、曾经发生过环境污染事故，至今未能采取有效防范措施的。
5.7.2危险等级的确定
5.7.2.1以事故发生的可能性（L）、以事故发生的频繁程度（E）及事故发生的后果（C）作为基本评判因子，风险值的计算按D = L X E X C公式进行，具体见表1、表2、表3及表4。
表1 事故发生的可能性(L)

分数值

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6.0

相当可能

3.0

可能、但不经常发生

1.0

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

表2 事故发生的频繁程度（E）

分数值

事故发生的频繁程度

10

连续暴露

6.0

每天工作时间内暴露

3.0

每周一次，或偶尔暴露

1.0

每月一次暴露

0.5

每年几次暴露

0.2

非常罕见的暴露

0.1

实际不可能

表3 事故发生的后果（C）

分数值

事故发生的后果

100

大灾难、出现多人死亡

40

灾难、数人死亡

15

非常严重、一人死亡

7

严重、人员重伤

3

重大、人员致残、轻度职业病

1

引人注目，不利于基本健康、安全要求

表4 风险级别的含义

风险级别

风险级别的含义

1级风险（D> 320即为不可容许风险）

事故潜在的危害性很大，非难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险

2级风险（160>D <320为重要风险）

事故潜在的危害性很大，非难以控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人死亡，但事故发生可能性一般的奉贤

粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级达3、4级者

3级风险（70为中度风险）

虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜在有伤亡事故发生的危险

粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级达1、2级者，高温作业危害程度分级达3、4级者

4级风险（20>D <70为可容许风险）

具有一定的危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险

高温作业危害程度分级达1、2级者；粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级为安全作业，对职工休息和健康有影响者。

5级风险（D <20可忽略风险）

危险性小，不会伤人的风险

5.7.2.2重大危险源的确定:
1级为不可允许风险、2级确定为重要危险源
5.7.2.3下述情况可直接确定为重大危险源：
a、违反相关法律、法规和标准的
b、同一事件，相关方有合理抱怨或要求三次以上的
c、曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的
d、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的
5.8重要环境因素和重大危险源登记
管理部负责将确定的重要环境因素和重大OHS风险分别登记到重要环境因素及危险源清单中。
5.9重要环境因素和重大风险的控制策划
根据环境因素和风险的评价结果，策划其控制措施包括以下几个方面：
5.9.1制定环境、OHS目标
5.9.2 制定环境、OHS管理方案
根据评价的结果，对重要环境因素及危险源的1级及特定的重要单项按以下要求的其中一项或多项同时控制：
根据有关标准确定控制指标，接受当地环境部门的定期监测。制定管理方案，公司内主管部门监视测评。
5.9.3运行控制
管理部根据有关国家/地方/行业标准及具体情况，对重要环境因素、重大危险源中连续存在的环境污染物及连续暴露安全风险，组织有关主管部门制定运行控制程序或管理制度，监督其按有关规定进行控制。
5.9.4应急控制
管理部负责对识别出潜在的紧急情况，制定各项紧急预防方案，报主管负责人审批后按程序进行管理。
6、相关文件
《应急准备和响应控制程序》
7、相关记录
《环境因素调查表》
《危险源调查表》
《重要环境因素清单》
《重大危险源清单》