采购管理控制程序

核心提示：对采购过程及供应商进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求及适用的法规要求……（世界食品网-www.shijieshipin.com）

1、目的
对采购过程及供应商进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求及适用的法规要求
2、范围
本程序适用于对原辅材料、产品和服务等采购及外包加工的控制
3、定义和术语
3.1采购文件：
指物资采购要求、指导采购工作的文件和资料，如采购合同，采购订单。
3.2采购计划：
指采购物资的类别、名称、规格、型号、数量、交货时间的文件。
4、职责和权限
4.1采购部
4.1.1负责采购产品的归口管理，负责组织供应商的评价及对采购产品的控制。
4.1.2负责外协、外包产品的归口管理，负责对供应商的评价。
4.1.3负责对供应商的开发、选择、评定。
4.2 技术部负责制定采购所依据的文件。
4.3 质量部负责对采购产品进行验证。
5、程序细则
5.1采购要求
公司用于制造产品而采购的所有物资（产品或材料）应以符合的法律法规要求；
5.2采购物资的分类
根据产品情况将采购物资分为三类：
A类——为关键物资：直接用于产品关键物物料，影响产品的使用或安全性能。
B类——为重要物资：直接用于产品本身的非关键物资。
C类——为一般物资：非直接用于产品本身的物资，如：包装箱、辅助材料等。
5.3采购计划
采购部根据生产计划及库存情况，编制《采购计划》，明确产品名称、物料编号、图号、规格型号、数量，经主管经理批准后实施采购。
5.4采购的实施
5.4.1采购部按照采购物资技术标准，在《合格供应商名单》中选择供应商采购；。
5.4.2 第一次向合格供应商采购物资时，应签订《采购合同》、《技术协议书》、《质量保证协议书》，明确产品名称、图号、型号/规格、数量、质量要求、技术要求、验收条件和供货期限及违约责任等。
5.4.3采购部应根据《采购计划》对采购过程实施控制，保证采购及时率。
5.5采购信息管理
5.5.1采购文件应包括拟采购产品信息：
5.5.1.1对供应商的产品、程序、过程和设备提出有关批准的要求，如供应商产品的安全认证要求，对加工过程、委托检测的要求等；
5.5.1.2对供应商人员资格鉴定的要求，适用的质量管理体系的要求。
5.5.2 本公司的采购文件为《采购计划》、《采购合同》、《技术协议书》、《质量保证协议书》。采购文件发放和与供应商沟通前，应由相应的部门负责人对其要求进行审批，确保其充分、适宜。
5.5.3 所有采购信息文件都须由采购部执行文件，按《记录控制程序》的相关规定要求进行有效管理。
5.6采购产品验证
5.6.1 为对采购产品可有如下的几种验证方式：
5.6.1.1由品质部进行进货验证；
5.6.1.2由本公司在供应商现场实施验证。
5.6.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。实施供应商现场验证时，应在相应的采购文件中规定不同的验证方式。
5.6.3设计验证通过后，技术部组织相关部门人员对小批量生产的可行性进行评审。
5.6.4公司采用对供应商提供的质量证明文件进行验证、评价和进货检验的方法，以确保进货产品的质量，具体执行《产品-监视和测量控制程序》和《来料检验作业指导书》的规定。
5.7供应商选择
5.7.1 为我公司提供采购物质及外协、外包加工的单位均为供应商。
5.7.2对供应商的初次选择，首先对其质量保证能力进行调查，由各厂方填写《质量保证能力调查表》并加盖公章，采购部进行初步评审，挑选进一步评审的供应商，由总经理或采购部组织技术部、品质部根据调查表依据《供应商业绩评价管理规定》进行评价，并填写《供应商综合评价表》。
5.7.3 对一般供应商无需进行现场评审。
5.7.4达到合格标准的，要对其样件质量进行鉴定，保留样件鉴定报告,合格后填写《合格供应商名单》，
报总经理批准后列为合格的供应商。
5.7.5若合同中顾客有指定供应商名单，采购部必须按顾客指定名单的供应商进行采购，对供应商控制按供应商管理控制，且不能免除我公司确保采购产品质量的责任。
5.8供应商业绩监视
5.8.1采购部每月进行一次供应商的业绩评定，主要评价质量状况、交付情况、服务质量、价格水平。
5.8.2对供应商实行评分考核制度，满分为100分
A级：86～100分的为优秀供应商；
B级：76～85的为合格供应商；
C级：65～75的为限期整改供应商；
D级：小于65分的为不合格供应商（取消配套资格）。
5.8.3对供应商的业绩评定由采购部将评定结果记录于《供应商业绩考核评价表》中。
5.8.4限期整改的内容由品质部负责整理反馈，取消配套资格的由采购部负责办理相关手续。
5.9供应商质量体系的监督检查和培训指导
5.9.1每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制定质量体系推行计划，填写《供应商推行质量体系认证计划》，采购部须监督其认证实施进度情况。要求供应商至少须通过ISO9001:2015认证。
5.9.2采购部每年组织一次供应商质量管理体系的评定，评定小组由品质部、技术部等相关人员组成。
5.9.3评定小组应依据《供应商质量体系审核检查及评定报告》，根据实际情况对供应商进行现场评定或供应商自我评定。
5.9.4除非顾客另有规定，否则公司有责任监督供应商进行ISO9001:2015的第三方认证。
6、相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《产品-监视和测量控制程序》
6.3《来料检验作业指导书》
6.4《供应商业绩评价管理规定》
6.5《合格供方名单》
7、相关记录
7.1《采购合同》
7.2《技术协议书》
7.3《质量保证协议书》
7.4《质量保证能力调查表》
7.5《供应商综合评价表》
7.6《供应商业绩考核评价表》
7.7《供应商推行质量体系认证计划》
7.8《供应商质量体系审核检查表及评定报告》