内部审核：过往不良检证表与现场审核观点集-表单模板供参考！

过往不良再发生检证表

项目名称

过往不良再发生检证表

图号：

2

承认

确认

检证

客户检证

1

零部件名称 ：

0

新规作成

No.

年　月　日

变更履历

承认

确认

作成

过 往 不 良 履 历

分类

量产/新项目上的对应

判定

完成日期

发生 区分

发生
日期

不 良 内 容

不良
分类

改善前图片

不 良 原 因

改善内容

试作

量产

市场

对策区分

向类似项目/新项目反映对策内容

保证方法

检证阶段

推进组

检 证 結 果

供应商工厂

客户工厂

主机厂装配

主机厂试车

市场召回

投诉/索赔

制造

规格

模具

治具

ＱＡ机

施策

检査

标准

小批量试做

大批量试做

量产初期

稳定量产

责任人

1

检证观点集

序
号改善节点问题确认实绩针对风险/漏洞
的原因分析针对风险/漏洞
的具体措施责任部门
/责任人完成
日期确认人日期1临时措施收到客户反馈质量问题后，工厂内外部库存数量和批次有纵向（进料到在制品，成品，客户工厂，必要时终端用户）/横向（类似产品/工序）展开调查嘛？

2有对不良品进行缺陷/失效分析，初步评估可能的发生/流出工序，并采取临时措施嘛？

3有对库存的问题产品/类似产品/类似工序进行状态确认，如发现有类似不良时进行标识/隔离嘛？

4能追溯到问题批次的信息如5M1E变化点(如，产品/工艺/材料…变更)/异常点（如，设备维修，材料不良...）记录嘛？（必要时包括贵司供应商）

5在改善对策确认有效之前，问题产品及类似产品，有进行加严检验或全检甚至二次全检，防止类似不良流出嘛？

6对库存不良品进行返工/返修前，是否考虑新的风险和采取预防措施？是否向客户提供返修样件，取得客户同意后才批量进行？返工/返修有集中处置（最好不要跟正常工序在同一地点同时生产，防止混料）嘛？有专门的作业/检验指导文件嘛？返工/返修品有统一打包并贴特别的标识（最好经过二次全检确认），发货前通知客户留意嘛？

7无法返工/返修的不良品，进行报废时，有没有进行特别的放置？（如，注塑件，同一材料放进同一处收集箱，防止不同材料的报废品混料）。有没有进行特别的破坏性处置或者喷漆，防止报废品混入OK品，导致不良再发？

8有确认监视与测量系统的检出能力嘛？（如，全检之后的零部件到了客户处，仍反馈不良流出，显示检出能力不足）

体系管理

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