文件合集：一套2022年新编的QEHS体系程序文件-共49个文件！

QEHS体系程序文件包

GZXM-QP-01 经营计划管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-02 基础设施与工作环境管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-03 合同评审管理程序-销售部.doc

GZXM-QP-04 文件管理程序 -品质部.doc

GZXM-QP-05 记录管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-06 采购控制程序-采购部.doc

GZXM-QP-07 供应商管理程序 -采购部.doc

GZXM-QP-08 不合格品管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-09 生产计划管理程序-PMC部.doc

GZXM-QP-10 生产过程管理程序 -生产部.doc

GZXM-QP-11 产品交付控制程序-PMC.doc

GZXM-QP-12产品标识和可追溯性控制程序 -品质部.doc

GZXM-QP-13 纠正和改进措施管理程序 -品质部.doc

GZXM-QP-14 监视和测量设备控制程序 -品质部.doc

GZXM-QP-15 产品的监视和测量管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-16 有害物质管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-17 与顾客相关过程管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-18 数据分析管理程序-工艺技术部.doc

GZXM-QP-19 内部审核控制程序-品质部.doc

GZXM-QP-20 人力资源控制程序-人事行政部.doc

GZXM-QP-21 信息交流管理程序-人事行政部.doc

GZXM-QP-22 知识与经验管理程序-人事行政部.doc

GZXM-QP-23 设备管理程序 -设备部.doc

GZXM-QP-24 产品质量先期策划管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-25 产品安全性管理程序-研发部.doc

GZXM-QP-26 产品防护管理程序-仓储部.doc

GZXM-QP-27 设计开发控制程序-研发部.doc

GZXM-QP-28 变更管理程序-研发部.doc

GZXM-QP-29 公司内外部环境分析管理程序-行政人事部.doc

GZXM-QP-30 顾客满意度管理程序-销售部.doc

GZXM-QP-31 FMEA分析控制程序-研发部.doc

GZXM-QP-32 PPAP产品批准控制程序-研发部.doc

GZXM-QP-33 质量成本控制程序-品质部.doc

GZXM-QP-34 管理评审管理程序-品质部.doc

GZXM-QP-35 事态升级管理程序-研发部.doc

GZXM-QP-36 应急准备和响应管理程序-安环部.doc

GZXM-QP-37 合规性评价管理程序-安环部.doc

GZXM-QP-38 环境管理程序-安环部.doc

GZXM-QP-39 事故(事件)调查控制程序-安环部.doc

GZXM-QP-40 内部控制评价程序-财务部.doc

GZXM-QP-41 相关方安环控制程序 -安环部.doc

GZXM-QP-42 危险源识别与评价控制程序-安环部.doc

GZXM-QP-43 法律法规及其他要求控制程序 -安环部.doc

GZXM-QP-44 职业健康安全运行控制程序 -安环部.doc

GZXM-QP-45 医疗健康和职业病预防程序-安环部.doc

GZXM-QP-46 安全防护控制程序-安环部.doc

GZXM-QP-47 生产安全控制程序-安环部.doc

GZXM-QP-48 职业健康安全监控程序 -安环部.doc

GZXM-QP-54仓储管理程序.docx

部分内容预览

经营计划管理程序

1.目的

明确经营计划控制要求，确保经营计划在公司内持续有效地落实执行。

2.适用范围

本程序适用于本公司经营计划管理。

3. 相关文件

3.1《文件管理程序》

3.2《记录管理程序》

3.3《管理评审管理程序》

3.4《变更管理程序》

4. 职责和权限

4.1 总经理(公司最高主管):负责审批并颁布本公司之经营计划；

4.2 财务部:负责经营计划的推动管理，并将各部门经营计划达成情况向总经理汇报；

4.3 其它部门负责配合财务部编制经营计划，并按要求执行经营计划；

4.4 各部门对分解目标执行未达成项目进行原因分析，并拟定改善对策落实执行；

4.5 财务部及管理者代表负责监督稽核经营计划达成情况及跟踪改进措施。

5.定义

5.1 经营计划：指公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财务目标、运作目标；

5.2 长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准；

5.3 年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。

6.作业内容

6.1 信息/资料收集

公司管理层副总或管理者代表在编制经营计划前，需向相关部门收集以下数据资料（包含但不局限于）：

6.1.1 年度销售情况及下年度计划；

6.1.2 质量成本情况及下年度计划；

6.1.3 市场及市场开发情况及下年度计划；

6.1.4 管理目标达成情况及下年度计划；

6.1.5 公司发展战略及战略是否有变化，以及公司重大规划事项；

6.1.6 股东/相关方需求、要求及相关法律法规要求及要求的变更情况；

6.1.7 客户的相关要求及要求的变更（变化、增加、减少、特别要求等）；

6.1.8 公司内部员工的期望。

6.2 编制经营计划

6.2.1 年度经营计划由副总或管理者代表根据各部门提供的计划以及管理评审结论、收集到的相关信息进行汇总编制，充分考虑公司内外部环境,结合公司优劣势和整体发展规划目标编制经营计划；

6.2.2 公司经营计划分为中长期经营计划和年度经营计划，中长期经营计划3～5年一次，年度经营计划每年编制。

6.3 经营计划审批

6.3.1 公司总经理负责经营计划的审批，经审批需要修订的退回修订，直至审批通过；

6.3.2 经营计划批准后需要向相关部门或管理者公布。

6.4 经营计划实施与执行结果监督评价

6.4.1 经营计划一经批准公布，原则上不可随意变更；

6.4.2 年度经营计划由各部门予以分解、落实到本部门相应岗位；

6.4.3 各相关部门根据批准后的经营计划，展开实施或修订后实施本部门的经营工作计划，并定期统计计划执行进度和成果，针对没有按计划达成进度或成果时，需及时进行分析检讨，制订追赶措施，必要时做出措施调整或修订达成措施。

6.5 经营计划变更

根据公司内外部环境及公司内外部发展实际情况，对经营计划做出变更的评估和实施，变更需得到重新评审和批准。

7.相关表单

8.附件

8.1附件1：经营计划实施作业流程

职业健康安全监控程

1.目的

对公司具有或可能具有的重大职业健康安全风险的运行和活动进行测量和监视，判断其对法律、法规的遵循情况，以保证本公司管理体系的持续改进。

2.适用范围

公司范围内，职业健康安全管理系统相关的运行/排放/法规符合性/目标指标/过程绩效等进行监控。

3.相关文件

3.1 《监视和测量设备控制程序》

3.2 《记录控制程序》

3.3 《事故(事件)调查控制程序》

3.4 《纠正和预防措施控制程序》

4.职责和权限

4.1 人力行政部：负责公司职业健康安全活动的监测和测量。

4.2 各有关单位：配合监测工作。

5.定义

6.作业内容

6.1 监控

6.1.1 监控方法

A. 各执行单位责任者负责制定相应的程序或作业指导书。

B. 监控人员依据程序或作业指导书实施职业健康安全监控作业。

C. 监控人员依据判定标准对监控结果进行判定。

D. 当监控人员发现职业健康安全管理系统出现偏差时,要将本次监控数据与以往的监控数据一起向上司报告。

E. 监控人员以安全运行检查表等形式将必要的监控记录(实施日、监控结果、判定结果等)向上司报告。

6.1.2 监控用仪器的校正依《监控和测量设备控制程序》实施。

6.1.3 记录管理:依据《记录控制程序》实施。

6.1.4 纠正与预防:

当职业健康安全管理系统发生偏差时,依据《纠正和预防措施控制程序》以及作业指导书进行相应的对应。

6.2 职业健康安全管理的测定

6.2.1 测定项目、测定方法及担当部门

A. 测定项目主要是对危险源有重大影响的管理对象,有以下几方面:

职业健康安全：空气质量和照明/工作区噪声/员工健康体检/设备安全检查

B. 人力行政部负责,每年与国家认可之职业健康安全检测机构对我公司环境空气质量和照明/工作区噪声/员工健康状态进行一次检测,并保留检测机构出具的检测记录。

C. 人力行政部联系市质量技术监督局等机构做好公司叉车、压力容器罐等设施设备的检测工作。

6.2.2 结果的判定和报告

当测定结果与管理标准发生偏差时,人力行政部应遵照《纠正和预防措施控制程序》进行处理.

6.2.3 测定记录的保管

测定记录的管理依据《记录控制程序》实施。

6.3 职业健康安全相关法律、法规及其要求遵守情况的监控

6.3.1 人力行政部应定期依据职业健康安全监控及测定结果,核查职业健康安全管理系统运行是否与相关法律、法规及其要求相符合,并将结果记录在法律法规符合性检查表上,作为职业健康安全管理体系内审之内容。

6.3.2 管理者代表根据职业健康安全相关法律、法规的核查结果及不同职业健康安全目标、指标的要求,决定是否对具体的管理目标、方案进行重新评价和改进。

6.3.3 相关法律法规的变化或所要求事项的监控,按法律法规及其它要求程序执行。

6.4 职业健康安全的运行监控

6.4.1 各部门对本部门的管理项目进行专项管理，由各部门每月对本部门程序的执行情况进行检查，并对现场的管理情况(例如：化学品、油品、资源的使用情况等)进行检查；

6.4.2 发生轻微问题时，让相关人员现场整改或进行口头警告，记录检查结果；发现严重问题时，由部门负责人记录，并填写纠正与预防措施跟踪表，通知有关岗位人员进行整改。

6.4.3 整改完毕，由部门负责人通知人力行政部对其进行验证，并做好记录。

6.5 目标指标方案的监控

6.5.1 人力行政部每月对公司的职业健康安全目标、指标、方案的实施情况进行检查、总结并填写报告。报告内容应涉及计划完成情况，计划执行过程中遇到的困难，是否需要其它部门配合及本部门对下一阶段计划实施的建议等方面进行描述；

6.5.2 当发现目标、指针和管理方案没有按计划实施时，应立即加以纠正，并上报管理者代表进行处理；

6.5.3 人力行政部每季度将总结报告，汇总后向环境管理者代表汇报。

6.6 职业健康安全相关的监控及检查,消防通道的畅通情况,职业健康安全的隐患，垃圾分类处理投放情况进行检查。特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊，叉车，电工，空压机房，直饮水系统，消防系统，危险设备及作业，高低压配电房……,检查后填写安全运行检查表。

6.7 设备监测的管理：按危险性机械设备管理办法及设备操作规程实施。

6.8 对事故、职业相关病症等安全绩效的历史证据进行分析，根据分析结论，适时采取纠正和预防措施。详见《事故(事件)调查控制程序》。

7. 相关表单

7.1 《合规性评价报告》

7.2 《环境安全运行日常检查记录》

8.附件

注：本文件包不含表单

体系管理-资料获取

文件名：2022年新编的QEHS体系程序文件-共49个文件.zip