浙江
管理体系内部审核报告
编 号：
一、 审核目的：
检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系 要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：
1) ISO14001:2015《环境管理体系 要求》；
2) 管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）
3) 合同要求
4) 相关法律法规和其它要求
二、 审核范围：
管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；
四、审核组成员：
审核组组长：
审核组员:
五、ISO14001：2015审核综述：
根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下：
在品管部发现有1项不合格项;
部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：
“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;
以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；
本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，
从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.
本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.
通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期： 何老师 审批/日期： 何老师
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