体系文件：组织环境与相关方需求管理程序-ISO9001&IATF16949

体系文件：组织环境与相关方需求管理程序-ISO9001&IATF16949第四章

组织环境与相关方需求管理程序

1 目的

为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司环境管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围

适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。

3 职责

3.1 文管中心：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.2 管理者代表：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 定义

4.1 组织 organization

为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。

注：组织的概念包括，但不限于代理商、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、股份公司、社团(3.2.8)慈善机构或研究机构，或上述组织的部分或组合，无论是否为法人组织，公有的或私有的。

4.2 组织的环境 context of the organization

对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

注1：组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对其相关方的行为。

注2：组织的环境的概念，除了适用于赢利性组织，还同样能适用于非赢利或公共服务组织。

4.3 相关方 interested party (stakeholder)

可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手等。

4.4 风险 risk

不确定性的影响。

注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

注2：不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。

注3：通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。

注4：通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。

注5：“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。

4.5 风险与机遇

潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）。

5 作业内容

5.1 组织环境管理

在建立与改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：

a) 与组织环境相关的气候，空气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响；

b) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解。

c) 组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系）。

5.1.1 文管中心负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

5.1.2 各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

a) 人力资源部门：内部（公司价值观、企业文化、知识、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b) 环保能源部门：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c) 技术部门：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

d) 生产工务部门：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

e) 营销部门：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f) 其他部门：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.3 各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交文管中心进行汇总整理。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知文管中心对《组织环境因素识别表》进行修订。

5.2相关方期望或要求管理

5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a)人力资源部门：组织中的成员、所有者、合伙人、供应商、政府、竞争对手工会、或社会团体。

b)环保能源部门：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)技术部门：顾客、供应商、协会、竞争对手或其他社会团体。

d)生产工务部门：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。

e)营销部门：顾客、竞争对手或社会团体。其他部门：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

f)其他部门：顾客、供应商、竞争对手、社会团体或其他相关方。

5.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交文管中心进行汇总整理。

5.2.3 相关方期望或要求监测与更新：文管中心每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知文管中心，由文管中心对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

5.3 针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风风险和机遇控制程序》执行。

5.4 文管中心负责汇总《组织环境因素识别表》和《相关方期望或要求识别表》，经过管理代表审核、总经理批准后发至有关部门。

5.5 文管中心负责保存公司环境因素识别和相关方期望或要求识别的相关的记录。

6 相关文件

6.1 《风险和机遇应对控制程序》

7 记录

7.1 《组织环境因素识别表》

7.2 《相关方期望或要求识别表》

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