浙江
IATF16949体系文件：022采购管理程序-供参考！
1.0目的
对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。
2.0适用的范围
适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。
3.职责
3.1物料部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。
3.2品质部负责采购产品的验证。
3.3总经理负责合格物料供方名录的审批。
4.0定义
5.0工作程序
5.1原/辅料的采购
5.1.1仓库依据原材料库存情况及生产需求情况填写《申请采购单》提出物料的请购需
求，经采购经理批准后交采购人员执行采购作业；
5.1.2采购人员接到《申请采购单》后，选择合格供应商（在选择供应商时应参照《供
应商服务状态统计表》）。
5.1.3所有采购作业的合格供应商均应来自《合格供应商一览表》中（财务部依据《合
格供应商一览表》进行财务结算）。
5.1.4采购人员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等向能满足采购要
求的合格供应商以适当的联络方式询示报价和结算方式，并根据联络结果制作
《采购订单》，于产品的物料在首次采购之前，物料部应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国、和客户确定的目的国的现行适用的法律法规要求。
5.1.5《采购订单》须经采购经理批准后，方可将其发给供应商。适当时，采购人员应
与供应商以适当方式确认《采购订单》的相关内容。若因故需修改已发出的《采
购订单》，需须经采购经理重新批准后方可发出。
5.1.6 物品的采购交期确认后，若供应商因故无法按期交货，采购则须及时与供应商共
同协商应变措施，以确保物品在新议定的交期内交货。物控员根据每日生产进度，
结合每日收料明细，平衡各种物料的综合进度，以保证物料采购进厂的齐套性，
对汽车产品物料应评价供应商的交付绩效，包括超额运费，以达到100%的交付
能力。
5.1.7本厂对采购的物品实施适当的检验，检验作业由品质部按《产品检验与放行程序》
的有关要求执行。
5.1.8若本厂的客户或品质部需在供应商处对相关物品实施检验，采购人员则须在《采
购订单》上进行特别说明，但客户或品质部在供应商处的检验作业不能替代本厂
对相关物品的验证。
5.2办公用品及机器零配件的采购
5.2.1相关部门若需求办公用品时，应向行政部提出申请，由行政部统一提出《请购单》
得到副总经理批准后，由采购实施相应的采购作业，具体依据5.2.3进行。
5.2.2设备提供商也需要加入《合格供应商一览表》内。相关部门若需机器设备零配件时，由需求部门向部门负责人提出《请购单》，得到副总经理批准后，由采购人员实施相应的采购作业，具体依据5.2.3进行。
5.2.3采购人员应根据需购物品的内容寻找相应的生产厂商或零售商，并进行相应的询
价、议价作业。完毕后，起草《采购订单》给采购经理批准后通知厂商供货或直
接到零售商店购买。
5.2.4物品购回后，采购人员应通知申购部门的人员对其进行验收。验收合格后，办公
类物品、机器设备类物品交仓库保管、发放。
5.2.5若购回的物品不合格，则由采购通知供应商退货或换货，或重新寻找供应商开展
采购作业。
6.0相关记录
6.1《请购单》
6.2《采购订单》
6.3《申请采购单》
6.4《合格供应商一览表》
6.5《供应商服务状态统计表》
6.6《供应商调查表》
6.7《供应商评审报告表》
7.0相关文件
7.1《文件与资料管理程序》
7.2《产品检验与放行程序》
8.0流程图：
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