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【读财报】联创股份:第三季度扣非净利润同比增逾11倍 折价出售子公司引关注函

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10月19日,联创股份发布三季报。公司前三季度实现营收12.37亿元,较上年同期下降9.85%;实现归母净利润1.63亿元,较上年同期增长近6.6倍。


图1:2019-2021三季报财务摘要

受新能源锂电材料产品市场行情的影响,公司整体业绩自第三季度出现明显提升,扣非归母净利润同比增长超11倍。与此同时,公司逐渐剥离互联网业务,三季报发布前一天,公司拟折价出售上海趣悦100%股权,该交易被深交所下发关注函。

此外,10月11日,公司发布股权激励计划,拟向157名激励对象授予限制性股票总量合计2958万股。其中限制性股权的第一个归属期为自授予日期后1年,其业绩考核目标为2021年净利润不低于3.05亿元。

受益于锂电池材料涨价 第三季度扣非净利同比增长超11倍

联创股份目前主要从事化工新材料业务,由山东华安新材料有限公司(简称“华安新材”)、山东联创聚合物有限公司(简称“聚合物”)、淄博联创聚氨酯有限公司(简称“聚氨酯”)等化工新材料类公司构成,其产品主要用于制冷行业以及聚氨酯行业。

2021年前三季度公司的营业收入同比仍为下降状态,但第三季度公司的营收已出现明显增长。数据显示,2021年第三季度联创科技实现营收5.04亿元,同比增长18.84%;实现归母净利润1.16亿元,同比增长44.43%,扣非净利润约为1.16亿元,同比增长1141.59%。


图2:2020Q1-2021Q3联创股份各季度营收、归母净利润及扣非净利润

公司表示,业绩出现快速增长主要受新能源锂电材料产品市场行情的影响。其中主要产品R142b的下游需求增长明显,导致其销售价格大幅上涨,毛利润提高,公司控股子公司华安新材的业绩同步大幅增长。

另外,截至2021年9月末,联创股份对华安新材的持股比例由86.59%增至90%,自2021年第四季度起,华安新材对公司的业绩贡献也会同步上升。同时华安新材PVDF(聚偏氟乙烯)项目的陆续投产,未来将为公司带来新的利润增长点。

逐渐剥离互联网业务 折价出售上海趣悦引关注函

相关财报显示,联创股份除了化工新材料业务以外,还有一部分互联网板块业务。该业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,以及提供市场营销策划,企业形象策划等服务。但近年来,公司已经逐步剥离该项业务。

2021前三季度公司的互联网板块实现营业收入9805.19万元,在总营收占比7.93%,较上年同期下降83.38%;净利润则亏损1722.23万元,较上年同期下降145.49 %。


图3:2019年-2021前三季度联创股份互联网及化工业务营收占比

就在发布三季报的前一天,联创股份披露《关于签署产权交易合同暨关联交易的公司》,公司拟作价约1.28亿元将持有的全资子公司上海趣阅100%股权及应收上海趣阅减资款7150.56万元转让给山东泰仁投资管理有限公司(以下简称“泰仁投资”)。截至5月31日,上海趣阅经审计净资产为12908.88万元,交易将产生投资收益-5545万元。本次交易完成后,联创股份将不再持有上海趣阅股权,该公司及其下属子公司将不再纳入公司合并报表范围核算。

同天,针对此次产权交易深交所向联创股份发出关注函。

关注函显示,截至今年5月末,上海趣阅持有的应收款项总额为18219.96万元,主要系公司处置互联网板块业务产生的应收往来款。公司于9月30日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》显示,相关应收款项坏账准备计提充分。对此,深交所要求公司结合上海趣阅的财务状况、所持主要资产和负债的价值情况等补充说明折价处置相关资产的原因,定价依据,交易作价的公允性和合理性。以及此次出售对公司2021年财务状况及经营业绩的具体影响。

另外,公开资料显示,交易对手方仁泰投资成立于2021年9月3日,注册资本为1000万元,目前尚未实缴。深交所要求公司说明该公司是否为受让上海趣阅股权专门设立,并结合交易对方的财务状况、资金来源、付款安排等说明其履约能力,是否存在交易价款回收风险。除此之外,此次交易及相关支付约定是否有利于维护上市公司及中小股东利益。

发布近3000万股股权激励计划 2021年业绩考核目标3.05亿元

10月12日,联创股份发布公告称,拟向157名激励对象授予限制性股票总量合计2958万股,约占公司股本总额的2.56%。该激励计划为一次性授予,无预留权益,授予价格为9.4元/股,目前该激励计划已通过监事会审议。


图4:联创股份激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况

从具体的股权激励对象来看,副董事长邵秀英、华安新材副董事长明文勇及华安新材总经理段琦分别获授300万股,分别占总股本0.26%;公司董事、董事会秘书刘凤国获授200万股,占总股本0.17%。除此之外,14位核心管理共获授1308万股,占总股本的1.13%;139位核心技术(业务)骨干共获授550万股,占总股本0.48%。

该激励计划安排了三个归属期,并设置了对应的业绩考核目标。第一个归属期为自授予日期后1年,归属比例为20%,其业绩考核目标为2021年净利润不低于3.05亿元;第二个归属期为自授予日期后2年,归属比例为40%,业绩考核目标为2022年净利润不低于3.96亿元;第三个归属期为自授予日期后3年,归属比例为40%,业绩考核目标为2023年净利润不低于4.58亿元。

截至2021年9月末,联创股份实现净利润1.97亿元,距离2021年股权激励的业绩考核目标还差1.08亿元。虽然,受益于化工领域细分市场景气度提升,公司业绩自三季度开始出现明显增长,但未来若行业及市场出现较大变化,则公司将面临较大的业绩考核压力。(JW)

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