2020年度怀化铁路运输法院决算|财政|决算表|政府性

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2020年度

怀化铁路运输法院决算

第一部分怀化铁路运输法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化铁路运输法院概况

一、部门职责

怀铁法院辖区包括湖南省怀化市、湘西自治州、张家界市、常德市的石门县、贵州省铜仁市等地。受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关侦查并提起公诉的刑事案件、发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件，受理与铁路运输有关的民商事纠纷案件和执行案件，受理湖南省高级人民法院指定的其他民事案件、执行案件。此外，根据最高法院的批复和湖南省高院的改革方案，怀化市辖区内基层人民法院一审行政案件由怀化铁路运输法院集中管辖，负责立案、审理和执行，上诉法院为怀化市中级人民法院。从2019年5月1日起，怀铁法院开始受理行政诉讼案件，案件受理数量快速增长。

二、机构设置及决算单位构成

怀化铁路运输法院设有政治部（机关党委）。主管思想政治、机关党建、教育培训和组织人事等工作；按权限进行人事任免和考核奖励；负责工会、共青团、妇委会等日常工作；负责与纪检监察部门的相关工作衔接；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

综合办公室（司法警察大队）。负责文电、会议、应急值班、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担新闻宣传、保密、机关财务和信息化建设等工作；负责与人大代表、政协委员的联络及建议提案办理工作；负责重要文件、领导讲话等文稿的起草；负责司法鉴定及其他专门性的技术工作；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责司法改革相关工作；承担审判委员会事务及专业法官会议的日常工作；负责司法统计、审判流程管理、案件质量管理及审判业务部门和法官、法官助理的考核考评工作；负责机关、法庭的安全保卫工作，维护法庭审判秩序及机关工作秩序；负责值庭、押解和看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据的工作；在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；执行拘传、拘留等强制措施；负责履行法律、法规规定司法警察应该履行的其他职责；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

行政审判庭（综合审判庭）。负责审理由本院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指定管辖的衡阳市基层人民法院第一审行政、民事案件；负责审理由本院管辖的再审案件；审查行政非诉案件；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

执行局。负责执行本院已发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行上级法院指定执行的案件；负责执行法律规定由本院执行的其他生效的法律文书、诉讼保全案件和外地法院委托执行的案件；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

立案庭（诉讼服务中心）五个内设机构。负责各类案件的登记立案、材料收转、送达等诉讼服务工作；裁定管辖权异议；负责审理适用简易程序审理的第一审民事案件；负责申诉、申请再审案件的立案、复查工作；负责诉前财产保全工作与法律文书的送达；处理来信来访；负责“一站式”多元解纷诉讼服务机制建设工作和诉源治理工作；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化铁路运输法院

2020年度

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

9,902,700.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

8,050,856.44

五、事业收入

0.00

五、教育支出

19,000.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

1,058,244.19

九、卫生健康支出

633,184.34

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

628,100.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

9,902,700.00

本年支出合计

10,389,384.97

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

892,677.32

年末结转和结余

405,992.35

总计

10,795,377.32

总计

10,795,377.32

收入决算表

公开02表

部门：怀化铁路运输法院

2020年度

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

9,902,700.00

0.00

204

公共安全支出

7,890,500.00

0.00

20405

法院

7,890,500.00

0.00

2040501

行政运行

7,580,500.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

210,000.00

0.00

2040504

案件审判

100,000.00

0.00

205

教育支出

19,000.00

0.00

20508

进修及培训

19,000.00

0.00

2050803

培训支出

19,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

828,200.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

828,200.00

0.00

2080501

行政单位离退休

400,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,200.00

0.00

210

卫生健康支出

536,900.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

536,900.00

0.00

2101101

行政单位医疗

295,500.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

241,400.00

0.00

221

住房保障支出

628,100.00

0.00

22102

住房改革支出

628,100.00

0.00

2210201

住房公积金

574,300.00

0.00

2210203

购房补贴

53,800.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门：怀化铁路运输法院

2020年度

金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

10,389,384.97

10,078,284.00

311,100.97

0.00

204

公共安全支出

8,050,856.44

7,739,755.47

311,100.97

0.00

20405

法院

8,050,856.44

7,739,755.47

311,100.97

0.00

2040501

行政运行

7,739,755.47

0.00

2040502

一般行政管理事务

211,100.45

0.00

2040504

案件审判

100,000.52

0.00

205

教育支出

19,000.00

0.00

20508

进修及培训

19,000.00

0.00

2050803

培训支出

19,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,058,244.19

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,058,244.19

0.00

2080501

行政单位离退休

400,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

658,244.19

0.00

210

卫生健康支出

633,184.34

0.00

21011

行政事业单位医疗

633,184.34

0.00

2101101

行政单位医疗

295,500.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

337,684.34

0.00

221

住房保障支出

628,100.00

0.00

22102

住房改革支出

628,100.00

0.00

2210201

住房公积金

574,300.00

0.00

2210203

购房补贴

53,800.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化铁路运输法院

2020年度

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

9,902,700.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

8,050,856.44

五、教育支出

19,000.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,058,244.19

九、卫生健康支出

633,184.34

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

628,100.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

9,902,700.00

本年支出合计

10,389,384.97

年初财政拨款结转和结余

892,677.32

年末财政拨款结转和结余

405,992.35

一般公共预算财政拨款

892,677.32

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

10,795,377.32

总计

10,795,377.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化铁路运输法院

2020年度

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

10,389,384.97

10,078,284.00

311,100.97

204

公共安全支出

8,050,856.44

7,739,755.47

311,100.97

20405

法院

8,050,856.44

7,739,755.47

311,100.97

2040501

行政运行

7,739,755.47

2040502

一般行政管理事务

211,100.45

2040504

案件审判

100,000.52

205

教育支出

19,000.00

20508

进修及培训

19,000.00

2050803

培训支出

19,000.00

208

社会保障和就业支出

1,058,244.19

20805

行政事业单位养老支出

1,058,244.19

2080501

行政单位离退休

400,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

658,244.19

210

卫生健康支出

633,184.34

21011

行政事业单位医疗

633,184.34

2101101

行政单位医疗

295,500.00

2101103

公务员医疗补助

337,684.34

221

住房保障支出

628,100.00

22102

住房改革支出

628,100.00

2210201

住房公积金

574,300.00

2210203

购房补贴

53,800.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化铁路运输法院

金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,509,709.55

302

商品和服务支出

3,148,574.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,769,500.00

30201

办公费

110,000.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,296,900.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,577,581.02

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

50,000.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

658,244.19

30206

电费

50,000.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

126,000.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

295,500.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

337,684.34

30209

物业管理费

240,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

500,000.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

574,300.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

250,000.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

420,000.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

15,155.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

400,000.00

30217

公务接待费

16,319.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

1,100.45

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

777,800.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

141,500.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

22,100.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

115,000.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

322,300.00

30399

其他对个人和家庭的补助

20,000.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

411,300.00

人员经费合计

6,929,709.55

公用经费合计

3,148,574.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：053005

公开07表

部门：怀化铁路运输法院

制表日期：2016年3月

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

145,000.00

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

30,000.00

131,319.00

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

16,319.00

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收1079.54万元、支1038.94万元，总计2118.48。与上年相比，增加173.64万元，增长8.56%，主要是一、人员经费有所增加，今年政府绩效奖金标准提高，略高于去年；二、加大巡回审判力度，造成与案件审判相关的费用如差旅费、公务用车、维修（护）等公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1079.54万元，其中：财政拨款收1079.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1038.94万元，其中：基本支出1007.83万元，占97%；项目支出31.11万元，占3%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1038.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加89.69万元，增长8.6%，主要是一、人员经费有所增加，今年政府绩效奖金标准提高，略高于去年；二、加大巡回审判力度，造成与案件审判相关的费用如差旅费、公务用车、维修（护）等公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1038.94万元，主要用于以下方面：基本支出1007.83万元，占97%；其中，人员经费692.97万元，公用经费314.86万元；项目支出31.11万元，占3%，其中，业务工作经费10万元，运行维护经费21.11万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1038.94万元，支出决算数为1038.94万元，完成年初预算的100%，其中：

1、基本支出1007.83万元。

年初预算为1007.83万元，支出决算为1007.83万元，完成年初预算的100%。

2、项目支出31.11万元。

年初预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1007.83万元，其中：人员经费692.97万元，占基本支出的68.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等福利支出和各项保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出；公用经费314.86万元，占基本支出的31.25%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.1万元，完成预算的90%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为3万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是全省法院牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，公务接待经费有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%。我院管辖区域广，提高巡回审判率，就会更多的使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.5万元，占89%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访16次、来宾55人次，主要是上级部门检查工作、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.5万元，其中：公务用车运行维护费11.5万元，主要是燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

该项无。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出314.86万元，比上年决算数增加75.69万元，增长24%。主要原因是：水电费增加，新招录聘用制书记员，劳务费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.9万元。用于开展各类培训，人数9人，内容为司法警察年度集中培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2020年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，在省高级人民法院坚强领导下，忠诚履职、奋力拼搏，各项工作迈上新台阶。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。

八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://hunanfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2021/06/id/6117986.shtml

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