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华西证券两大财富管理指标爆发式增长:代销收入增3倍,投顾收入增13倍,对经纪及财管收入依赖提升

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  财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,4月12日晚,华西证券如期披露了公司2020年报。

  华西证券2020全年实现营业收入46.83亿元,同比增长18.93%,低于行业平均24.41%的增速;实现归母净利润19亿元,同比增长32.75%,略高于行业27.98%的增速;期末公司总资产772.29亿元,较期初增长13.86%。

  

  从各业务收入增速来看,财富管理业务收入20.62亿元,同比增长58.25%;投资业务收入10.22亿元,同比下降3.1%;信用业务收入8.81亿元,同比略增4.13%;投行业务收入4.46亿元,同比下滑14.24%;资管业务收入1.62亿元,同比增长14.1%。

  从收入结构来看,对经纪及财富管理收入依赖再次提升,占总营收比重从33.1%提升至44.04%,但信用业务的总营收占比略下滑2.67个百分点至18.81%;投行业务占总营收比重降至个位数,投资业务占总营收比重也有近5个百分点的下降。

  虽然业绩取得正增长,但华西证券的员工收入不增反降。根据“本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金”计算,华西证券2020年职工薪酬为38.32万元,较2019年平均值41.36万元下降7.37%。

  两项财富管理指标均有爆发增长

  根据华西证券2020年报,公司取得经纪及财富管理业务收入20.62亿元,较上年同期增长58.25%,占营业收入比重达到44.04%,为报告期内第一大营业收入来源。同时公司大力发展研究所带动席位租赁收入增加。根据wind统计,2020年公司获得基金分仓佣金收入2.2亿元,同比增长954.59%,行业排名23位。

  根据中证协公布的未经审计数据,公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.39%,排名行业第19位。

  华西证券表示,通过聚焦增量入口,构建多元均衡渠道,获客实现提质增效,2020年新增零售客户数量近100万户,公司共拥有近500万经纪业务客户;增值收入首次突破亿元,占佣金收入比重进一步提升,有力提升了公司零售业务的盈利能力。

  财富管理转型指标上,华西证券两项指标均较为突出。一是代销,代销规模从2019年的83.01亿元提升至2020年的263.62亿元,代销收入暴增3倍,代销业务收入从2019年的2454.81万元提升至2020年的9911.93万元。二是投顾收入出现爆发式增长,从152.19万元增至2088.37万元,增长12.72倍。

  华西证券表示,公司持续优化投顾团队结构,持续推动“智赢家族”智能产品体系优化迭代,深度挖掘存量客户需求,实现更广泛的长尾客户覆盖。通过探索创新技术打造综合金融服务平台,重构服务资源共享、线上线下相结合的“团队+移动互联网”的财富管理分级服务模式,促进员工展业线上化、社交化、数据化和智能化。在行业财富管理业务转型中形成了具有华西特色的差异化竞争优势,凸显公司“财富赢”、“赢财富”、“财富经”等品牌效应。

  信用业务方面,华西证券通过降费率扩大了收入规模。2020年公司实现信用业务收入8.81亿元,较去年同期增长4.13%,占营业收入比重达18.81%。公司融资融券余额154.96亿元,较上年末增长38.57%

  华西证券在年报中透露,公司融资融券业务实现跨越式发展,新增融资融券客户数创历史最高值,新增客户数的市场占有率持续增长。融资融券日均余额较2019年增长近35%,其中融券业务迅速启动、从无到有,通过与头部公募基金深入合作,同时引进头部量化机构客户,融券规模成倍提升。

  投行业务收入降低14%

  2020年,公司实现投资银行业务营业收入4.46亿元,同比减少14.24%。报告期内完成安宁股份IPO、长鸿高科IPO、彩虹电器IPO项目等股权融资项目。据中证协数据,2020年公司股权业务承销金额排名第18位。

  2020年公司债券业务实现战略转型与突破,业绩大幅提升,债券承销规模及收入均实现历史突破。

  华西证券年报透露,公司在地方政府债承销方面成绩显著,地方政府债承销实际中标地区达20个,实际中标金额达到91.30亿元,行业排名第14位(根据中证协数据)。公司坚持金融创新探索,成功发行了疫情防控债、央行主管金融债及上交所首单以“债券置换”形式发行的公司债券。公司有效发挥区位优势,公司债券发行业务在四川区域占有较大市场份额。

  资管业务增长14%

  2020年,公司实现资产管理业务收入1.62亿元,较上年同期增加14.10%。

  华西证券表示,公司资产管理业务近年来围绕“大固收”业务方向推动业务转型,深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域,积极布局权益投资。深度挖掘现有客户潜在需求,全年继续布局债券投资、私募FOF、量化产品,进一步拓宽资管业务产品线,产品线布局日趋完善,主动管理业务规模和业务收入稳步提高。

  根据年报披露,2020年末,华西证券资管业务受托管理规模为人民币872.04亿元。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理规模分别为人民币221.96亿元、288.42亿元和361.66亿元,相比2019年分别下降24.49%、下降59.13%和上升24.40%。

  投资业务方面,收入达到10.22亿元,较上年同期减少3.10%,占营业收入比重达到21.83%,为报告期内第二大营业收入来源。从收入来源分析,主要为衍生工具亏损,2020年亏损1.97亿元,较2019年亏损0.82亿元再次扩大。

  2021发力五大业务

  在业务发展层面,华西证券提出了5项具体战略。

  一是持续推进转型升级和数字化运营,推动零售财富业务高效能发展。以聚焦增量、提质增效为目标,持续完善更多元、更持续的获客渠道,重点抓好中高端客群积累,通过业务模式再造,不断优化业务生态。

  二是加快推进科技赋能与人才引进,推动投资管理业务联动化发展。固定收益业务加大“FAST”计划推进力度,加快银行间债券做市资格申请步伐,提前做好外汇、商品等业务领域的人才储备和业务布局,全面向FICC投资交易业务模式转型。

  三是重点推进内控体系和客户体系重构,推动投资银行业务高质量发展。要深刻理解、领会注册制的内涵,重视注册制下一段时期内投行中介业务的风险特征,要以内控体系建设为核心,以信息化管理为手段,以提升“项目质量”和“专业能力”为出发点,清理梳理项目合规风险隐患点、业务和人才管理盲点,重构组织结构、业务流程和绩效考核体系。

  四是保持必要投入和合理节奏,推动机构服务业务融合性发展。一方面要坚持卖方研究不动摇,继续加强研究团队建设,打造研究员的市场价值和号召力,不断提升研究价值,不断彰显公司品牌形象;另一方面要成为公司的“智库”“引擎”,加强对相关业务条线的研究支持,助力公司投资能力提升。

  五是聚焦主动管理和经验转化,推动资产管理业务全面转型发展。以“主动管理”为中心,紧跟行业发展趋势。以“固收+量化、固收+定增”为两大业务方向,丰富面向零售和机构产品线。以“四川本地银行、大行代销渠道、区域资源协同”为客户来源三大突破口,加快产品落地,尽快提升小集合产品代销的规模。以“投研、销售、产品、运营”四方面的完善支撑体系为保障,提升综合业务能力。

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