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雅居乐雅城再闯上市关:业绩增长、毛利率下滑,陈璐琳持股约7%

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  在首次冲刺港股上市失利后,雅居乐集团旗下的雅居乐雅城集团有限公司(下称“雅居乐雅城集团”)在更新了财务资料等内容后,再度向港交所递交招股书。

  贝多财经发现,此前的2020年6月24日,雅居乐雅城集团曾经向港交所递交上市申请,但因未在6个月内取得进展而失效。失效3个月后,雅居乐雅城集团于2021年3月2日再度披露了招股书。

  

  根据招股书,雅居乐雅城集团的主要业务包括智能家装和园林业务。该公司援引弗若斯特沙利文报告称,按照2019年收入计算,其在中国全部绿色生态景观服务提供商中排名第12位。

  业绩持续增长,严重依赖雅居乐输血

  业绩方面,2018年、2019年、2020年,雅居乐雅城集团的营收分别为35.09亿元、50.53亿元与71.73亿元,年复合增长率为43%;期内净利润(净利润)分别为4.90亿元、8.22亿元与9.33亿元,年复合增长率为38%。

  

  按收入结构来看,雅居乐雅城集团来自于智慧装饰家居的收入由2018年的26.02亿元增长至2020年的36.75亿元,绿地生态景观服务收入从9.07亿元增长至34.98亿元。

  贝多财经发现,2018年及2019年,雅居乐雅城集团的智慧装修家居收入占比约占总营收的七成,而在2020年则下滑至五成。相对而言,绿色景观服务的营收占比则从三成提升至五成。

  雅居乐雅城集团在招股书中表示,2020年受疫情影响,其来自关联方的智慧装饰家居业务收入有所减少,导致该项业务营收占比大幅下降至51.2%,而绿色景观服务营收占比增加到48.8%。

  据了解,雅居乐雅城集团的主要收入由其母公司——雅居乐集团及其关联方贡献。招股书显示,雅居乐集团及其关联方在2018年、2019年与2020年分别贡献收入31.96亿元、40.16亿元与38.11亿元。

  

  据此计算,雅居乐集团及其关联方对雅居乐雅城集团总收入的贡献占比分别为91.1%、78.9%与53.1%,而第三方分别贡献在2018年、2019年与2020年总收入的占比分别为8.9%、21.1%与46.9%。

  同时,雅居乐集团也是雅居乐雅城集团最大的供应商。招股书显示,2018年、2019年、2020年,雅居乐雅城集团向雅居乐集团支付的采购金额分别为4.9亿元、4.42亿元和2.97亿元,占采购总额的14.3%、10.6%与5.6%。

  早前的2020年6月24日,雅居乐集团曾宣布拟分拆旗下从事绿色生态景观服务,以及智慧装饰家居服务的雅居乐雅城集团在港交所上市。分拆前,雅居乐间接在雅城集团的股权比例为93.35%。

  雅居乐集团曾表示,对雅居乐雅城集团分拆及上市完成后,雅居乐集团仍将拥有后者不少于50%的权益。换句话说,雅居乐雅城集团将仍然为雅居乐集团的附属公司。

  毛利率提升有“妙招”,陈璐琳持股约7%

  相对而言,雅居乐集团及其关联方给予雅居乐雅城集团的项目毛利率要高于第三方项目。根据招股书,雅居乐雅城集团的整体毛利率从2018年的23.2%上升至2019年的25.5%,2020年下降至23.2%。

  其中,雅居乐雅城集团自雅居乐集团及其关联方、景业名邦(雅居乐集团副主席陈卓贤长子陈思铭控制)以及独立第三方的项目,在报告期内的平均毛利率分别介于23.8%-27.9%、19.8%-36.9%及17.2%-21.1%之间。

  招股书显示,景业名邦是由陈思铭间接持股75%。报告期内,雅居乐雅城集团向景业名邦提供服务产生的收入分别为1.07亿元、0.33亿元、0.05亿元,贡献占比分别为0.3%、0.1%与0.01%。

  对于2020年毛利率下滑,雅居乐雅城集团在招股书中表示,这是由于2020年初爆发的新冠肺炎疫情的影响,导致其若干商业活动因当地政府采取的封锁措施而暂停,且其2020年智慧装饰家居分布的收入贡献也有所减少。

  据贝多财经了解,在雅居乐雅城集团奔赴上市前,雅居乐旗下已有两家上市公司,分别是地产板块的雅居乐集团(HK:03383),以及物业板块的雅生活服务(HK:03319)。

  高管方面,雅居乐雅城集团共有两名董事长,由陈忠其及雅居乐集团创始人兼董事长陈卓林同时担任该公司联席董事长。除了陈卓林、陈忠其外,其高管还包括总裁陈璐琳,副总裁方晟、谢文广,首席财务官兼公司秘书陈竞德。

  

  陈卓林

  其中,陈璐琳于2005年加入雅居乐集团,先后担任其副总裁兼任华东区域总裁等职务。2008年,陈璐琳以中山时兴(雅居乐雅城集团前身)总经理的身份负责该项目。

  

  陈璐琳

  2017年1月10日,陈璐琳获任雅居乐雅城集团执行董事兼总裁,负责公司的整体运作。因陈璐琳对公司的贡献,在雅居乐雅城集团首次递交IPO招股书前,董事会还批准陈璐琳以3.1亿港元认购了该公司665股股份,占比为6.65%。

  

  此前,陈卓林曾于2014年3月28日雅居乐集团的业绩会上表示,董事会目前正在进行改革,将权力下放给培养多年的管理层,“但家族成员还是集团的大股东,只是卸任执行董事的职务,只是不参与公司基本的管理。”

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