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12月份纳税申报开始了,小规模纳税人不要忘记清卡

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  12月份申报日期出炉,截止到15号,纳税人要在15日以前申报缴纳增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、地方水利建设基金、个人所得税、代收代缴车船税、印花税、土地增值税等。
12月1日开始,有些地区开展财产和行为税合并纳税申报试点。为便利纳税人、扣缴义务人、缴费人办理纳税缴费申报事宜,12月份纳税申报期限从12月15日延长至12月21日。
12月份实行季报的小规模纳税人不进行增值税的纳税申报,小规模纳税人不申报增值税,也要对增值税发票开票软件进行清卡。12月份小规模纳税人登录增值税发票开票软件就会自动完成清卡的操作。
12月份小规模纳税人登录增值税发票开票软件以后,会提示,汇总报送已成功,汇总信息如下。如下图:

  

  

  
点击确定以后,增值税发票开票软件会提示,金税设备已经完成清卡的操作。如下图:

  

  
点击确定以后,进入增值税发票开票软件,系统维护,状态查询后,然后再点击增值税专用发票及增值税普通发票那里,会显示:锁死日期2021年1月21号,汇总报送起始日期2021年1月1号。这就说明小规模纳税人已经完成清卡的操作。如下图:

  

  

  
友情提示:按月预缴企业所得税的企业如何调整为按季度预缴?根据企业所得税法实施条例有关规定,企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。纳税人在4、7、10月申报时,符合小型微利企业条件的,系统将提示按季预征。申报期结束后,主管税务机关将根据申报情况筛查需要调整纳税期限的纳税人,并联系纳税人办理调整事项;纳税人也可联系主管税务机关进行调整。年度结束后,原则上在小型微利企业扩大优惠力度期限内,不再调整纳税期限。
2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。小型微利企业在2020年剩余申报期预缴申报时,通过填写预缴纳税申报表相关行次,即可享受小型微利企业所得税延缓缴纳政策,无需提交申请。

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