标准作业流程SOP详解，附流程图绘制规范

企业面临的挑战

公司要有两本书，一本是红皮书，是公司的策略；另一本是白皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个SOP一定是要做到细化和量化的。

1、企业发展到一定阶段，总会面临这样的挑战

员工培训难度大，有些员工因不能快速掌握操作技能而影响业务效率。

新员工因不熟悉操作而导致运作成本增加，沟通难度加大，误操作和问题率高。

老员工离开时将技术与技能全部都带走了，难度较大的技术没有接班人。

管理者很难评判员工工作表现，凭感觉考核，使工作效率降低，员工素质下降。

管理层人员业务能力到一定程度开始无明显提升，也缺乏方法将下属的技能提升。

2、SOP作用

是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的操作步骤和应遵守的事项。

是作业人员的工作准则，将作业人员的工作予以说明与规范，达作业的一致性与标准性。

是检验员用于指导工作的依据。

精髓：将关键控制点细化量化。

3、SOP六要素

（1）物料名称及数量

在生产前须确认好本工位所需的物料和准备的物料是否一致、数量是否正确，物料是否经过IQC检验。当全部确认无误后方能上线生产。生产过程中绝不接受不良品，绝不生产不良品，绝不传递不良品。

（2）工装夹具

每天上班前对夹具进行校准检查，确认工装夹具是否能够正常使用。

（3）设备名称及参数

设备操作工必须经培训合格后方能上岗操作机器，在设备开启前先仔细阅读设备使用说明书及设备各参数的设定值，然后按照使用说明书对机器进行操作，且确定设定的各参数值与要求的参数值相同。

（4）作业步骤

操作步骤是SOP内容中的重点，必须简洁、明了，让人一看就懂，一看就知道怎么操作。SOP需要达到的效果是一个新人一来就可以独立操作且产品质量合格，这也是SOP的最高境界。

（5）人员配置

SOP中各工位须确定人员，这样可以避免每天上班还得需要班组长对人员进行分配。这样每天上线前员工知道自己要做什么准备，并且可以让他们更熟练本工位工作。工位定员的话既可以节约时间，又可以保证质量。

（6）安全因素

任何操作都有可能导致产品的质量问题，所以我们在SOP中必须包含操作的注意事项、检查项目和一些人员安全须知。

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SOP编写指南

1、SOP编写原则

规范格式表述：按照统一格式、结构、表述方法编写SOP。

程序实用流畅：SOP须可操作。

文字简洁准确：使用定量、明确的文字，避免模糊、易误解的语言，在正常条件下大家都能理解且不会产生歧义。

强化风险控制：加强内控，针对风险点设计控制制度，以降低风险水平。

2、SOP编写流程

3、SOP编写计划书

明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。

4、SOP编写人员要求

操作好，有经验，有一定写作基础的一线员工沟通，打消编写人员的顾虑培训给予支持:专门的时间、提供相关资料等编写小组要有团队精神。

5、SOP的讨论修订

统一认识，达成共识SOP讨论会参与人员操作员、设备员（维修人员）、工艺员、体系管理员、编写组负责人及1-2名与本岗位无关的人员讨论会要作到互相挑战,各抒己见必要时可进行现场确认。

6、SOP的试运行

目的：通过实践来检验SOP的合理性和可操作性。

7、SOP的定稿、批准和执行

建立与SOP相应的查核表（工段长、工艺工程师两级查核）定期查核CPCPR（Critical Process Control PointReview ）：关键工序控制点回顾，关键工序是对产品质量起重要、关键作用的工序，通过建立关键工序控制点并实施严格的质量控制，以提高产品质量的过程控制能力。

8、适时更新：

当工艺要求、设备状况等发生改变，一些操作方法的改进时，要对SOP进行评审和更新定期回顾确定回顾时间及参加人员将回顾结果纳入更新内容将正式发布的SOP列入SOP清单。

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SOP流程图绘制规范

1、标准作业流程的意义

标准作业流程（SOP）是企业界常用的一种作业方法， 其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。

制作流程图的优点：所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。更换人手时，按图索骥，容易上手。所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。

2、流程图符号

3、流程图结构说明

（1）循序结构

①图形：

②意义：处理程序循序进行。

③语法：DO 处理程序1THEN DO 处理程序

④运用时机：本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。

（2）选择结构—二元选择结构（基本结构）

①图形：

②意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。

③语法：IF 条件THEN DO 处理程序1

ELSE DO 处理程序2

④运用时机：本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有是或否的处理程序。

（3）重复结构—REPEAT-UNTIL结构

①图形：

②意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真为止。

③语法：REPEAT

DO 处理程序

UNTIL 条件

④运用时机：

本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。

4、流程图绘制原则

（1）流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入KEY WORD，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚线旁支说明，每点以不超过二行为原则。

（2）各项细部流程有办理期程者，应注明。

（3）各项步骤有选择或决策结果，如可、否、通过、不通过或其他相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。

（4）注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。

（5）流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。

（6）处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词＋受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序之单位，则在编号之后，加上单位名称。

（7）处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry,Single-Exit）特性绘制。

（8）流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。

（9）相同流程图符号宜大小一致。

（10）路径符号宜避免互相交叉。

（11）同一路径符号之指示箭头应只有一个。

（12）开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。

（13）选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示说明。

（14）流程图中若有参考到其他已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。

（15）流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程序编号上表示其阶层性。